一、基本职能及主要工作..............................(3)

（一）单位职能简介..................................(3)

（二）单位2024年重点工作...........................(3)

二、部门预算单位构成................................(3)

三、收支预算情况说明................................(4)

（一）收入预算情况..................................(4)

（二）支出预算情况..................................(4)

四、财政拨款收支预算情况说明........................(4)

五、一般公共预算当年拨款情况说明....................(4)

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况..............(4)

（二）一般公共预算当年拨款结构情况..................(5)

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况..............(5)

六、一般公共预算基本支出情况说明....................(6)

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明............(6)

八、政府性基金预算支出情况说明......................(7)

九、国有资本经营预算支出情况说明....................(7)

十、其他重要事项的情况说明........................(7)

十一、名词解释....................................(7)

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1.贯彻执行国家有关林业方针、政策和法律、法规，扩大森林资源，提高森林质量，充分发挥国有林地生产潜力，提高生态、社会和经济效益。

2.制定林场中长期发展规划和年度发展计划并组织实施。

3.负责管护区域内的森林资源保护和培育、种植资源收集和保存、生物多样性和野生动植物保护、林业有害生物防治、森林防火和火灾扑救等工作。

4.承担上级主管单位交办的其他工作任务。

（二）2024年重点工作

一是16万多亩森林资源管护；二是国有森林防灭火；三是有害生物监测及防治；四是管护用房设施建设；五是种子资源库建设；六是欠发达国有林场补助资金项目。

二、部门预算单位构成

旺苍县国有林场属一类事业单位，直属旺苍县林业局，为二级财政预算单位，内设办公室、业务室、财务室；下设马家坪工区、老君山工区、光头山工区、老林坪工区。编制机构核定我场事业编制数39个。单位实有人员49人，其中，有事业编制人员32名，未进事业编制人员17人。退休人员50人。有事业编制人员经费形式为收支统管，全额保障。未进事业编制人员经费由天保资金解决，不足部分县财政承担

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。2024年收支预算总数7087752.00元,比2023年收支预算总数增加384072.00元，主要原因是增加未进事业编制人员基础绩效等。

（一）收入预算情况

2024年收入预算7087752.00元，其中：一般公共预算拨款收入7087752.00元，占100%。

（二）支出预算情况

2024年支出预算7087752.00元，其中：基本支出6123008.00元，占86.39%；项目支出964744元，占13.61%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年财政拨款收支预算总数7087752.00元,比2023年财政拨款收支预算总数增加384072.00元，主要原因是增加未进事业编制人员基础绩效等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入7087752.00元；支出包括：社会保障和就业支出1359445.00元，卫生健康支出214828.00元，农林水支出4879734.00元，住房保障支出633745.00元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年一般公共预算当年拨款7087752.00元，比2023年预算数增加384072.00.00元，主要原因是增加未进事业编制人员基础绩效等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出1359445.00元，占19.18%；卫生健康支出214828.00元，占3.03%；住房保障支出633745.00元，占8.94%；农林水支出4879734.00元，占68.85%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为799800.00元，主要用于：部门下属事业单位离退休人员经费支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为559645.00元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为214828.00元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为633745.00元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

5.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2024年预算数为4879734.00元，主要用于：事业单位的人员经费和公用经费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出6123008.00元，其中：

人员经费5702979.00元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经费420029.00元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2024年“三公”经费财政拨款预算数50000.00元，其中：公务接待费0元，公务用车购置及运行维护费50000.00元，因公出国（境）经费0元。

公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比下降10000.00元，主要原因是厉行节约，减少成本。

单位现有公务用车2辆，其中：其中一般公务用车1辆、执法执勤用车1辆。

2024年安排公务用车购置费0元。

2024年安排公务用车运行维护费50000.00元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障国有森林防灭火、害生物监测及防治、森林资源管护等工作开展.

因公出国（境）经费情况

2024年我场因公出国（境）经费0元.

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年机关运行经费财政拨款预算为0元。

（二）政府采购情况

2024年，单位安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执法执勤用车1辆。

单位无价值200万元以上的大型设备。

2024年部门预算安排车辆购置经费0元。安排大型设备购置经费0元。

（四）绩效目标设置情况

2024年单位开展绩效目标管理的项目12个，涉及预算7087752.00元。其中：人员类项目6个，涉及预算5702979.00元；运转类项目6个，涉及预算1384773.00元。因部分项目内容涉密，不予公开。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
　　（二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。
　　（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
　　（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
　　（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
　　（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：部门预算公开表