一、基本职能及主要工作（3）

（一）单位职能简介（3）

（二）单位2024年重点工作（3）

二、部门预算单位构成................................（3）

三、收支预算情况说明...............................（4）

（一）收入预算情况..............................（4）

（二）支出预算情况................................（4）

四、财政拨款收支预算情况说明.......................（4）

五、一般公共预算当年拨款情况说明...................（5）

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况.............（5）

（二）一般公共预算当年拨款结构情况................（5）

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况.............（5）

六、一般公共预算基本支出情况说明....................（6）

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明............（6）

八、政府性基金预算支出情况说明......................（6）

九、国有资本经营预算支出情况说明....................（6）

十、其他重要事项的情况说明...........................(6)

十一、名词解释...........................................(6)

一、基本职能及主要工作

（一）旺苍县国营苗圃职能简介

1、贯彻执行国家有关苗木的方针政策和法律法规；

2、负责制定林并组织实施全县林木种苗发展规划和年度生产计划；

3、负责指导全县林木种苗和城市绿化苗木的生产与培育；

4、负责苗木培育新技术的引进和推广；

5、负责管护松米山市级森林公园；

6、承担上级主管部门交办的其他工作任务。

（二）旺苍县国营苗圃2024年重点工作

1、规范实施好天保二期管护工作；

2、全力做好本年林木种苗生产培育的指导工作；

3、加强林木良种选育和新技术推广，按规划任务抓好旺苍县国营苗圃核桃良种基地、杜仲采穗圃、林下中药材种植及秦巴山区核桃种质资源库的管护工作，全力推进国家核桃良种基地建设管理工作；

4、按规划设计和验收标准，完成各类营造林项目的补植工作。

二、部门预算单位构成

旺苍县国营苗圃是旺苍县林业局下属二级预算单位，内设办公室、综合业务室、财务室。 总编制10名，其中事业编制10名。在职人员总数9人，全部为事业人员9人；离退休人员12人。经费形式为收支统管，全额保障。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出和住房保障支出。旺苍县国营苗圃2024年收支预算总数1663435元，比2023年收支预算总数1672342元减少8907元，主要原因为人员减少。

（一）收入预算情况

旺苍县国营苗圃2024年收入预算1663435元，其中：一般公共预算拨款收入1663435，占100%；政府性基金预算拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0元，占0%。

（二）支出预算情况

旺苍县国营苗圃2024年支出预算1663435元，其中：基本支出1663435元，占100%；项目支出0元，占0%。

四、财政拨款收支预算情况说明

旺苍县国营苗圃2024年财政拨款收支预算总数1663435元，比2023年财政拨款收支预算总数减少8907元，变动的主要原因为人员减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1663435元、政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0。

支出包括：社会保障和就业支出347827元、卫生健康支出59790元、农林水支出1138912元、住房保障支出116906元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

旺苍县国营苗圃2024年一般公共预算当年拨款1663435元，比2023年预算数减少8907元，变动的主要原因为人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出347827元，占20.91%；卫生健康支出59790元，占3.59%；农林水支出1138912元，占68.47%；

住房保障支出116906元，占7.03%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为155875元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2.社会保障和就业支（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为191952元，主要用于：部门下属事业单位离退休人员经费支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为59790元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

4.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2024年预算数为1138912元，主要用于：事业单位的人员经费和公用经费支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为116906元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

旺苍县国营苗圃2024年一般公共预算基本支出1663435元，其中：

人员经费1545644元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费，住房公积金等支出。

公用经费117791元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水电费、工会经费、福利费、会议费、差旅费、维修（护）费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2024年财政拨款安排“三公”经费预算0元。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金预算拨款安排的支出0元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年国有资本经营预算拨款安排的支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

2024年，我单位机关运行经费财政拨款预算为0元，安排政府采购预算为0元，截止2023年底，我单位无一般公务用车和执法执勤用车，2024年部门预算未安排购置车辆。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入。指财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）机关运行经费。为保障行政事业单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

（五）社会保障和就业支（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为191952元，指部门下属事业单位离退休人员经费支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

附表：部门预算公开表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表