目   录

一、基本职能及主要工作..................................(2 )

（一）单位职能简介......................................(2 )

（二）单位2024年重点工作...............................(4)

二、部门预算单位构成....................................(5 )

三、收支预算情况说明....................................(5 )

（一）收入预算情况......................................(5)

（二）支出预算情况......................................(6 )

四、财政拨款收支预算情况说明............................(6 )

五、一般公共预算当年拨款情况说明........................(7 )

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况..................(7 )

（二）一般公共预算当年拨款结构情况......................(7)

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况..................(7)

六、一般公共预算基本支出情况说明........................(7)

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明................(7)

八、政府性基金预算支出情况说明..........................(8 )

九、国有资本经营预算支出情况说明........................(8 )

十、其他重要事项的情况说明..............................(8 )

十一、名词解释..........................................(9)

旺苍县委办

2024年部门预算及绩效目标情况

说  明

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

１、行政股

①负责上传下达及有关会议通知；

②负责县委、县委办各种会议和活动的会务及后勤保障工作；

③负责县委办的接待服务工作；

④负责县委、县委办印章的管理和使用；

⑤负责联系安排县委领导的公务用车；

⑥负责县委办办公用品的采购；

⑦负责县委办各项内部管理制度的监督执行；

⑧负责脱贫攻坚、目标管理、档案、综治、爱卫、精神文明、群团、信访等日常工作；

⑨完成领导临时交办的任务，协助其他股室做好相关工作。

２、秘书股

①负责县委副书记、县委办主任、县委统战部部长、县委政法委书记等县委常委领导的文、电、信、函办理工作，以及常委领导有关文书档案、照片、音像资料的收集、整理和归档；

②负责县委、县委办各类公文的起草、审核、制发和规范性文件的上报备案；

③负责涉密文件（含机要电报）的传阅、保管；

④负责上级来文的传送和领导批示件的登记、传送、督办；

⑤负责县委、县委办向上级汇报的起草汇总工作；

⑥负责县委、县委办班子民主生活相关材料的撰写；

⑦协助新闻媒体做好县委领导的采访工作；

⑧负责县委领导日常会议、调研、检查的服务工作；

⑨完成领导临时交办的任务，协助其他股室做好相关工作。

３、信息股

①负责全县信息的收集、整理和向上报送；

②负责《旺苍信息》的编辑、制发；

③负责省委办公厅信息直报点工作，向省委、市委上报信息，并完成上级下达的年度目标任务；

④负责全县党委系统办公室信息工作的协调、指导、培训和考核等；

⑤负责信息股有关文书档案的收集、整理和归档，年终编印《创新文集》；

⑥完成领导临时交办的任务，协助其他股室做好相关工作。

４、财务股

①负责管理县委、县委办的办公设施和其他固定资产；

②负责县委机关行政经费的预决算、财务收支、财务审计等工作；

③负责县委机关财务归口部门业务费、专款的复核报销；

④负责县委机关的后勤保障工作；

⑤完成领导临时交办的任务，协助其他股室做好相关工作。

５、政工股

①负责县委办和挂靠单位的组织、人事、机构编制、干部考核、人员培训等工作；

②负责人事档案及有关文书档案的收集、整理和归档；

③负责干部职务晋升、工人技术职级晋升、工资调整（含原县委招待所）、“五险一金”等劳资工作；

④完成领导临时交办的任务，协助其他股室做好相关工作。

６、调研股

①负责全县各类重大创新经验、工作亮点的提炼总结；

②办好《调研与决策》，每年编辑、印发12期以上；

③及时向省委、市委上报调研文章；

④负责上级约稿的调研、撰写；

⑤负责县委主要领导署名文章的撰写；

⑥协助常委办、秘书股完成县委重大会议文稿；

⑦完成领导临时交办的任务，协助其他股室做好相关工作。

（二）2024年重点工作：

一是坚持学习提能。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，以“集中研讨+个人自学”方式，深入学习党的创新理论，及时传达学习党中央、省委、市委、县委重要精神，一以贯之推动理论学习往深里走、往心里走、往实里走。二是做好参谋助手。坚持“身在兵位，胸为帅谋”，把精品意识、工匠精神贯穿于文稿起草、调查研究、信息采编始终，全力提升以文辅政水平。三是始终创优争先。坚持跳起摸高，全面梳理创先争优事项，力争在考察调研、信息工作、深化改革、公务接待、机要保密、档案等方面实现新突破。四是坚持党建引领。全面加强机关党组织建设，创新方式方法、做实做优做活组织生活，制定“一月一主题”党日活动计划，充分发挥党组织政治功能和组织功能。

二、部门预算单位构成

旺苍县委员会办公室下设二级预算单位0个。总编制54名，其中行政编制26名，机关工勤编制9名，事业编制19名。在职人员总数42人，其中公务员22人，机关工勤人员6人，事业人员14人；退休39人。固定资产总额205.23万元。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出。我办2024年收支总预算9360525元，较2023年收支总预算8553427元增加了807098元。增长了9%；

主要原因是人员的增加和调资。

（一）收入预算情况

2024年收入预算9360525元，其中：一般公共预算拨款收入9360525元，占100%。

（二）支出预算情况

2024年支出预算9360525元，其中：基本支出7536445元，占81%；项目支出1824080元，占19%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年财政拨款收支总预算9360525元，比2023年财政拨款收支预算总数增加807098元，主要原因是人员的增加和调资。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入9360525元。支出包括：一般公共服务支出9360525元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年一般公共预算当年拨款9360525元，比2023年预算数增加807098元，变动的主要原因是人员的增加和调资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出7274375元，占77%；社会保障和就业支出1304585元，占14%，卫生健康支出259012元，占3%，住房保障支出522553元，占6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为7536445元，主要用于：工资、保险、住房公积金、车补、机关运行经费等日常保障支出。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项目）2024年预算数为1824080元，主要用于：党组织活动经费、会议费、网络租赁费等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出7536445元，其中：人员经费6542186元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费994259元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

我办2024年“三公”经费财政拨款预算数120000元，其中：公务接待费40000元，公务用车购置及运行维护费80000元，因公出国（境）经费0元。

（一）公务接待费

公务接待费与2023年预算相比持平。

2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平，

单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，越野车1辆。

2024年安排公务用车购置费0元，

2024年安排公务用车运行维护费80000元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。主要保障机要通讯工作。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2023年预算相比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，机关运行经费财政拨款预算为630000元，比2023年预算570000元增加60000元，增加了10%，原因是人员调动增加了4人。

（二）政府采购情况

2024年无政府采购情况预算拨款安排的支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、特种专业技术用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2024年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效评价及绩效目标设置情况

2024年我办开展绩效目标管理的项目11个，涉及预算9360525元。其中：人员类项目1个，涉及预算6542186元；运转类项目2个，涉及预算994259元；特定目标类项目8个，涉及预算1824080元。

十一、名词解释

1、一般公共预算拨款收入。指财政当年拨付的资金

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

5、“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

7、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

附件：部门预算公开表