目  录

一、基本职能及主要工作..............................( 2)

（一）单位职能简介..................................( 2)

（二）单位2024年重点工作...........................( 2)

二、部门预算单位构成................................( 2)

三、收支预算情况说明................................( 3)

（一）收入预算情况..................................( 3)

（二）支出预算情况..................................( 3)

四、财政拨款收支预算情况说明........................( 3)

五、一般公共预算当年拨款情况说明....................( 4)

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况..............( 4)

（二）一般公共预算当年拨款结构情况..................( 4)

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况..............( 4)

六、一般公共预算基本支出情况说明....................( 5)

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明............( 5)

八、政府性基金预算支出情况说明......................( 6)

九、国有资本经营预算支出情况说明....................( 6)

十、其他重要事项的情况说明..........................( 6)

十一、名词解释....................................( 7)

一、基本职能及主要工作

（一）旺苍县疾病预防控制中心单位职能简介

基本职能职责如下：我单位属财政全额预算拨款的卫生事业单位，上级主管部门旺苍县卫生健康局。主要职能有以下七项：①疾病预防与控制，②突发公共卫生事件应急处置，③疫情与健康相关信息管理，④健康危害因素监测与控制⑤实验室检测与评价⑥健康教育与健康促进⑦技术指导与应用研究。

（二）旺苍县疾病预防控制中心单位2024年重点工作

2024年重点工作：一是传染病报告与管理工作，二是重大传染病和重点疾病防控工作，三是免疫规划工作，四是地方病和慢性病防治工作，五是基本公共卫生服务工作。

二、部门预算单位构成

我单位为旺苍县卫生健康局单位的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构0个。总编制55名，其中行政编制0名，机关工勤编制0名，事业编制55名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数47人，其中：公务员0人，机关工勤人员0人，事业人员47人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，旺苍县疾病预防控制中心单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。旺苍县疾病预防控制中心单位2024年收支预算总数8416529元,比2023年收支预算总数减少2112224元，主要原因是减少了提前下达中央及省级艾滋病、结核病、地方病等专项经费补助。

（一）收入预算情况

旺苍县疾病预防控制中心单位2024年收入预算8416529元，其中：一般公共预算拨款收入8416529元，占100%。

（二）支出预算情况

旺苍县疾病预防控制中心单位2024年支出预算8416529元，其中：基本支出8188229元，占97.29%；项目支出228300元，占2.71%。

四、财政拨款收支预算情况说明

旺苍县疾病预防控制中心单位2024年财政拨款收支预算总数8416529元,比2023年财政拨款收支预算总数减少2112224元，主要原因是减少了提前下达中央及省级艾滋病、结核病、地方病等专项经费补助。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入8416529元。支出包括：社会保障和就业支出1327197元、卫生健康支出6489836元、住房保障支出599496元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

旺苍县疾病预防控制中心单位2024年一般公共预算当年拨款8416529元，比2023年预算数减少2112224元，主要原因是减少了提前下达中央及省级艾滋病、结核病、地方病等专项经费补助。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出1327197元，占15.77%；卫生健康支出6489836元，占77.11%；住房保障支出599496元，占7.12%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为527868元，主要用于：事业单位离退休人员经费支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为799329元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为297446元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为599496元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

5.卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2024年预算数为6192390元，主要用于：人员工资

六、一般公共预算基本支出情况说明

旺苍县疾病预防控制中心单位2024年一般公共预算基本支出8188229元，其中：

人员经费7579486元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、抚恤金等支出。

公用经费608743元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

旺苍县疾病预防控制中心单位2024年“三公”经费财政拨款预算数28800元，其中：公务接待费28800元，公务用车购置及运行维护费0元，因公出国（境）经费0元。

（一）公务接待费

公务接待费与2023年预算相比持平。

2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

2024年我中心未安排公务用车购置及运行维护费预算。

单位现有公务用车6辆，其中：越野车4辆，冷藏车1辆，核酸采样车1辆。

2024年未安排公务用车运行维护费。

（三）因公出国（境）经费

2024年我中心无因公出国（境）经费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

旺苍县疾病预防控制中心单位2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

旺苍县疾病预防控制中心单位2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，旺苍县疾病预防控制中心单位机关运行经费财政拨款预算为608743元，比2023年预算减少76527元，下降11.17%。主要原因减少了人员办公、差旅费、电费等经费。

（二）政府采购情况

2024年，安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，旺苍县疾病预防控制中心单位共有车辆6辆，其中，定向保障用车6辆。单位无价值200万元以上的大型设备。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2024年旺苍县疾病预防控制中心单位开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算228300元。其中：人员类项目2个，涉及预算228300元；运转类项目0个，涉及预算0元；特定目标类项目0个，涉及预算0元。因部分项目内容涉密，不予公开。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为单位开展学生体检收入。

（三）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入” “事业收入”等以外的收入。主要为银行存款利息收入。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　（五）一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。 

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
　　（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
　　（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    （十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门预算公开表