目   录

一、基本职能及主要工作..............................(3)

（一）单位职能简介..................................(3)

（二）单位2024年重点工作...........................( 3)

二、部门预算单位构成................................( 5)

三、收支预算情况说明................................(5 )

（一）收入预算情况..................................(5 )

（二）支出预算情况..................................( 5)

四、财政拨款收支预算情况说明........................(6 )

五、一般公共预算当年拨款情况说明....................(6 )

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况..............( 6)

（二）一般公共预算当年拨款结构情况..................(6 )

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况..............(6 )

六、一般公共预算基本支出情况说明....................( 8)

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明............( 8)

八、政府性基金预算支出情况说明......................(9 )

九、国有资本经营预算支出情况说明....................(9 )

十、其他重要事项的情况说明........................(9 )

十一、名词解释....................................(10 )

一、基本职能及主要工作

（一）旺苍县红十字会职能简介

1、开展备灾救灾工作，对自然灾害和突发事件中的伤病人员和其他受害者进行救助救护；兴建和管理红十字会的备灾救灾设施。

2、开展对贫困人群的社会救助活动。

3、开展群众性的卫生救护培训，普及卫生救护和防病知识，组织群众参加现场救护。

4、开展无偿献血和艾滋病预防的宣传、组织工作；开展骨髓造血干细胞捐赠的宣传和捐赠者资料库的建设与管理工作。

5、开展红十字青少年活动。

6、按照中国红十字会总会的部署，参加国内外人道主义救援工作。

7、完成县委、县政府和省、市红十字会委托的事宜。

8、开展其他人道主义服务活动。

（二）旺苍县红十字会2024年重点工作

1.突出党建引领，强化政治担当。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党中央、省委、市委重大决策部署以及中国红十字会总会、省红十字会相关工作部署，紧紧围绕县第十三次党代会确立的目标任务，为加快建设社会主义现代化“红色旺苍、中国茶乡”贡献红十字力量。

2.围绕重点工作，抓实乡村振兴。围绕全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作布局，积极开展“1+6+X”行动，做好扶贫解困，帮急救济工作。持续做好帮扶村乡村振兴帮扶工作。

3.主动交流汇报，主动到省红十字会汇报工作，争取东西部协作，省内对口帮扶，爱心企业捐赠项目和资金工作。

4.明确培训要求，抓好初级救护培训，继续抓好公益性初级应急救护“百万培训项目”。做好应急救护培训师资能力提升和注册管理，全年完成普及性培训6000人，救护员培训700人。

5.强化监督管理，努力拓宽筹资渠道。积极争取政府对红十字事业经费支持，加强对外交流与合作，争取主管部门、东西部协助与社会各界的大力支持，加强救灾物资和资金的对接和统筹，常态开展“红十字博爱送万家”、“圆梦助学”、“呵护生命”等活动。

6.规范制度机制，加强基层组织建设。紧紧围绕“人道、博爱、奉献”的服务宗旨，努力加强自身建设，建立健全了各种管理制度，特别是加强对款物筹集及使用的监督管理以实际行动提高红十字公信力。

7.强化宣传引导，切实做好“三献”服务。大力开展造血干细胞、遗体和人体器官捐献、无偿献血宣传动员工作。

8.创新工作思路，积极开展志愿服务。继续加强志愿服务工作，规范红十字志愿者管理，积极开展贴近人道需求的志愿服务活动，着力打造有竞争力、有社会影响、群众认可的志愿服务品牌。

9.筑牢法治观念，创新人道资源动员。用好捐赠通道和捐赠平台，发挥捐赠与被捐赠人桥梁纽带作用，积极组织参加全省公益大赛项目。

10.创新工作体系，提升备灾救灾能力，修订完善应急预案，加强救灾物资筹集和规范化管理，做好防灾救灾应急救援演练。

11.做好红十字会改革后半篇文章，全面落实红十字会改革方案，提高工作履职能力，积极探索监事会工作模式，对重大项目和捐赠款物全程严格监督。

二、部门预算单位构成

旺苍县红十字会单位下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。在职人员总数10人，其中：公务员0人，机关工勤人员0人，事业人员10人（其中：参照公务员法管理的事业人员4人）。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，旺苍县红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。旺苍县红十字会2024年收支预算总数1735364元,比2023年收支预算总数增加197149元，主要原因是本年度新增一名公务员编制。

（一）收入预算情况

旺苍县红十字会2024年收入预算1735364元，其中：一般公共预算拨款收入1735364元，占100%；

（二）支出预算情况

旺苍县红十字会2024年支出预算1735364元，其中：基本支出1685364元，占97.12%；项目支出50000元，占2.88%。

四、财政拨款收支预算情况说明

旺苍县红十字会2024年财政拨款收支预算总数1735364元,比2023年财政拨款收支预算总数增加197149元，主要原因是本年度新增一名公务员编制。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1735364元；支出包括：社会保障和就业支出1538548元、卫生健康支出65679元、住房保障支出131137元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

旺苍县红十字会2024年一般公共预算当年拨款1735364元，比2023年预算数增加197149元，主要原因是本年度新增一名公务员编制。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出1538548元，占88.66%；卫生健康支出65679元，占3.78%；住房保障支出131137元，占7.56%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为31992元，主要用于：机关及参公管理事业单位离退休人员经费支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为174849元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政运行（项）2024年预算数为678413元，主要用于：主要用于基本工资、公务员津贴、绩效工资、13月奖励工资、公务交通补贴以及基本业务费等费用的支出；

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业运行（项）2024年预算数为603294元，主要用于：主要用于事业人员的基本工资、独子费、绩效工资以及基本业务费等费用的支出；

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为50000元，主要用于：主要用于百万培训项目的开展等；

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为29611元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为36068元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为131137元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

旺苍县红十字会2024年一般公共预算基本支出1685364元，其中：

人员经费1503254元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经费182110元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

旺苍县红十字会2024年“三公”经费财政拨款预算数8800元，其中：公务接待费8800元，公务用车购置及运行维护费0元，因公出国（境）经费0元。

（一）公务接待费

公务接待费与2023年预算相比持平，无增减变化。

2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。（持平不写原因）

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比无增减变化。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2023年预算相比无增减变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

旺苍县红十字会2024年无政府性基金预算拨款安排的支出0元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

旺苍县红十字会2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，旺苍县红十字会机关运行经费财政拨款预算为182110元，比2023年预算增加43235元，增长23.74%。主要原因原因是单位人员增加。

（二）政府采购情况

2024年，旺苍县红十字会安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，旺苍县红十字会共有车辆0辆。单位价值200元以上大型设备0台（套）（或单位无价值200元以上的大型设备）。

2024年部门预算安排车辆购置经费0元。

（四）绩效目标设置情况

2024年旺苍县红十字会开展绩效目标管理的项目8个，涉及预算1735364元。其中：人员类项目6个，涉及预算 1503254元；运转类项目1个，涉及预算182110元；特定目标类项目1个，涉及预算50000元。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。
　　（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
　　（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
　　（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
　　（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    （十）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门预算公开表