目   录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2024年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（一）公务接待费

（二） 公务用车购置及运行维护费

（三）因公出国（境）经费

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）旺苍县人大常委会办公室职能简介

1.按照《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》和中央、省、市、县的有关规定，围绕全县工作和县人大常委会的工作重点开展工作。

2.承担县人民代表大会、县人民代表大会常务委员会、县人大常委会主任会议、县人大常委会党组会等会议的筹备和会务保障工作；承办常委会议案、公报的起草和编印工作；负责后勤服务保障和机关管理工作。

3.负责同政府各部门的联系，为人大常委会实施监督当好参谋助手。

4.负责人大常委会人事任免工作。

5.负责代表联络，组织代表视察和执法检查工作。

6.联络催办有关部门对县人大代表的议案、批评、意见和建议的办理。

7.承担人大代表选举和代表资格审查有关工作。

8.完成上级人大常委会办公厅（室）和县人大常委会领导交办的其他工作。

（二）旺苍县人大常委会办公室2024年重点工作

2024年，县人大常委会办公室将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，立足政治机关、权力机关、工作机关、代表机关定位，紧紧围绕全县中心工作和县人大常委会年度工作要点，深入践行全过程人民民主，抓好各项工作落实，推动全县人大工作再上新台阶，为全面建设社会主义现代化“红色旺苍、中国茶乡”贡献人大力量。

1.充分发挥人大职能，积极主动担当作为。按照常委会年度工作要点的安排，加强重大事项、重要活动的综合协调，积极协调各委室做好执法检查、专题调研、代表视察等工作。筹备好县第十九届人大第四次会议，高质量开好常委会全年各类会议。持续发挥代表联系群众的桥梁纽带作用，进一步完善全县23个乡镇人大代表之家和人大代表联络站建设，打通民声渠道、履职为民的“最后一公里”，为全县各级人大代表投身经济社会发展一线提供履职平台。

2.持续加强工作服务，保障机关工作高效运。按照精简高效的原则，增强日常服务的规范性和科学性，确保办公室工作与常委会步调一致，力争在会议服务、公文处理、文稿起草、人大宣传等各方面有新的改进和提高。牢固树立服务至上理念，为全县各级人大代表开展各类监督活动提供更好的服务保障。努力为常委会在行使决定、监督、任免职权及进一步发挥代表作用上当好参谋、出好主意，实现工作精细化、规范化和科学化。

3.持续加强自身建设，不断提升履职尽责能力水平。全面学习宣传贯彻党的二十大精神，认真学习习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，全面落实习近平总书记来川来广视察重要指示精神，认真贯彻落实习近平总书记对新时代办公厅工作作出的重要指示、全国党委和政府秘书长会议精神及省委书记王晓晖指示要求、全省党委和政府秘书长会议精神、全市党委和政府办公室主任会议精神，树牢政治机关意识，始终迸发“不服输、敢争先”精气神，不断提高统筹协调、参谋助手、督促检查、服务保障等能力水平，扎实推动“三服务”事业，更加自觉地把坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一作为推进依法履职的根本准则。加强党风廉政建设，认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神、《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》等党规党纪，从严从实执行党的各项纪律，努力营造风清气正、干事创业的良好氛围，为推进实施“1345”发展战略、持续深化县委“3691”重点布局、奋力推动社会主义现代化“红色旺苍、中国茶乡”各项事业再上新台阶作出新的更大贡献。

二、部门预算单位构成

旺苍县人大常委会办公室下属二级预算单位0个。总编制28名，其中行政编制20名，机关工勤编制4名，事业编制4名。在职人员总数43人，其中：公务员36人，机关工勤人员4人，事业人员3人，离退休人员43人。固定资产总额406000.00元。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，旺苍县人大常委会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入9229816.00元；支出包括：一般公共服务支出6967085.00元、社会保障和就业支出1429059.00元、卫生健康支出277749.00元、住房保障支出555923.00元。旺苍县人大常委会办公室2024年收支预算总数9229816.00元,比2023年收支预算总数增加172157.00元，主要原因是人员经费增加。

（一）收入预算情况

旺苍县人大常委会办公室2024年收入预算9229816.00元，其中：一般公共预算拨款收入9229816.00元，占100%。

（二）支出预算情况

旺苍县人大常委会办公室2024年支出预算9229816.00元，其中：基本支出8009576.00元，占86.78%；项目支出1220240.00元，占13.22%。

四、财政拨款收支预算情况说明

旺苍县人大常委会办公室2024年财政拨款收支预算总数9229816.00元,比2023年财政拨款收支预算总数增加172157.00元，主要原因是人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入9229816.00元；支出包括：一般公共服务支出6967085.00元、社会保障和就业支出1429059.00元、卫生健康支出277749.00元、住房保障支出555923.00元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

旺苍县人大常委会办公室2024年一般公共预算当年拨款9229816.00元，比2023年预算数增加172157.00元，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出6967085.00元，占75.48%；社会保障和就业支出1429059.00元，占15.48%；卫生健康支出277749.00元，占3.00%；住房保障支出555923.00元，占6.02%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2024年预算数为4969895.00元，主要用于：县人大机关公务员的工资福利支出、商品和服务支出；

2.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）2024年预算数为707778.00元，主要用于：县人大机关公勤人员及事业人员的工资福利支出。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为389412.00元，主要用于：党组织活动、纪检监察专项工作经费、预算联网监督事务中心运行经费。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）2024年预算数为600000.00元，主要用于：人民代表大会及人大常委会会议经费。

5.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）2024年预算数为120000.00元，主要用于：人大代表宣传、调研、监督经费。

6.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2024年预算数为100000.00元，主要用于：人大代表工作经费。

7.一般公共服务（类）人大事务（款）人大信访工作（项）2024年预算数为40000.00元，主要用于：人大信访工作经费。

8.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2024年预算数为40000.00元，主要用于：人大民宗外侨工作经费。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为687828.00元，主要用于：退休人员基础绩效及副县级补助。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为741231.00元，主要用于：县人大常委会机关的基本养老保险缴费支出。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024预算数为235448.00元，主要用于：县人大常委会机关的基本医疗缴费支出。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024预算数为42301.00元，主要用于：县人大常委会机关事业人员的基本医疗缴费支出。

13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2024年预算数为555923.00元，主要用于：县人大常委会机关的住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

旺苍县人大常委会办公室2024年一般公共预算基本支出8009576.00元，其中：

人员经费6924989.00元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费1084587.00元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

旺苍县人大常委会办公室2024年“三公”经费财政拨款预算数70000.00元，其中：公务接待费70000.00元，公务用车购置及运行维护费0元，因公出国（境）经费0元。

（一）公务接待费

公务接待费与2023年预算相比持平。

2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平。

单位现有公务用车0辆。

2024年未安排公务用车购置费。

2024年未安排公务用车运行维护费。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2023年预算相比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

旺苍县人大常委会办公室2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

旺苍县人大常委会办公室2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，旺苍县人大常委会办公室的机关运行经费财政拨款预算为1084587.00元，比2023年预算增加529587.00元，增长48.83%。主要原因公务交通补贴计入。

（二）政府采购情况

2024年，旺苍县人大常委会办公室安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，旺苍县人大常委会办公室共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2024年旺苍县人大常委会办公室开展绩效目标管理的项目22个，涉及预算9229816.00元。其中：人员类项目8个，涉及预算 6924989.00元；运转类项目6个，涉及预算1104827.00元；特定目标类项目8个，涉及预算1200000.00元。因部分项目内容涉密，不予公开。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

附件：旺苍县人大办2024年部门预算公开报表（部门公开）