（一）基本职能职责如下：贯彻执行国家、省、市国民经济和社会发展的战略、方针和政策，研究提出相应的对策措施。拟订并组织实施全县经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。研究分析县内外经济形势和发展情况，进行宏观经济的预测、预警。组织对全县经济和社会发展中的重大问题和热点、难点问题的调查研究，提出对策建议。负责汇总和分析全县财政、金融等方面的情况。研究全县经济体制改革和对外开放的综合性、全局性问题及对策，提出以改革开放促进发展的建议，协调发展与改革中的重大问题。提出全县全社会固定资产投资总规模、投资结构，编制年度投资计划；研究提出有关重大投资政策，规划重大项目和生产力布局。负责指导和协调全县招标投标工作。负责承办重大建设项目稽察工作有关事项。研究分析全县经济结构的状况，提出优化所有制结构的建议，研究分析县域经济和城镇化发展情况，提出县域经济协调发展和实施西部大开发战略的规划，提出城镇化发展战略和政策措施建议。研究分析县内外市场状况。做好人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生等社会事业以及国防动员与经济发展的衔接平衡。推进可持续发展战略，研究拟订全县资源开发与综合利用、环境保护、生态建设等规划，参与组织协调规划的实施。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策措施。负责以工代赈、物价、粮食工作。承办县政府交办的其他事项。

（二）2024年主要工作：我局将深入贯彻落实习近平总书记来川来广视察重要指示精神，加快实施市委“1345”发展战略，强力推进“3691”重点布局，为旺苍经济社会发展贡献发改力量。一是全力以赴抓好项目投资。认真做好2024年目标分解下达，根据上级目标下达情况，充分结合《2024年“四个一批”项目清单》和重大项目建设实际，做实做细2024年固投目标分解，及时将任务下达至相关责任单位。认真做好项目日常监管、投资运行监测、入库项目审核把关、调度通报和项目审批和向上申报服务指导。二是强化经济运行调度。从严落实“周监测、月调度、季盘点”工作机制，加强苗头性、倾向性、潜在性问题研究，针对突出问题及时研究落实解决措施，确保经济运行在合理区间。充分发挥县领导小组办公室带头作用，加强学习省市关于双圈工作的指示精神和安排部署，确保上级指示精神传导到位、工作责任压紧压实。三是强化招投标监管。积极指导、督促项目业主建立健全工程项目内控管理制度，提升项目管理水平，认真落实招标人主体责任，严格执行《广元市国家投资工程建设项目招标人行为规范积分管理办法》的规定，加强部门协调、配合，建立健全招投标监管联席会议制度，严格执行行政处罚信息公示制度和黑名单管理制度，严肃查处招投标违法行为，积极营造良好的招投标营商环境。四是抓好节能降耗。强化生态产品有机认证，促进生态产品交易。认真开展GEP核算，积极推动生态资源权益交易，推进森林碳汇项目开发试点。配合经信部门定期加强对项目审核监管的会商沟通及监察频次，持续做好事前审查、事中事后监管，督促各行业主管部门和项目建设单位严格落实节能相关法律法规，从源头上遏制能耗不合理增长。同时持续跟踪监察重点用能企业能耗、产值数据变化情况，及时提出预警措施，确保经济运行质量指标符合国家限额要求，督促企业加强节能技改，努力降低万元产值能耗，提升能效管理水平。五是抓好以工代赈。加大向上争取资金的力度，力争争取2024年以工代赈项目资金1500万元，同时力争将11个集中安置点规划易地搬迁后续扶持项目30个资金1700余万元全部纳入2024年财政衔接资金统筹盘子，进一步加强以工代赈政策宣讲力度，在更大范围推广更多项目采用以工代赈方式实施项目，为项目区更多群众就近就地务工增收创造条件。六是抓实党的建设。持续认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，坚定不移推进全面从严治党主体责任落实，严格党风廉政建设“一岗双责”，进一步加强领导班子建设，对标高线，坚决夯实内部管党治党责任。持续完善机关管理制度，务实开展干部职级晋升，让有为者晋位，让“躺平”者吃苦，出真招、实招提升干部，尤其是中老年干部工作积极性，努力让全局干部职工都能切实肩负起加快建设“红色旺苍、中国茶乡”的历史使命，埋头苦干、勇毅。

（一）旺苍县发展和改革局职能简介：贯彻执行国家、省、市国民经济和社会发展的战略、方针和政策，研究提出相应的对策措施。拟订并组织实施全县经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。研究分析县内外经济形势和发展情况，进行宏观经济的预测、预警。组织对全县经济和社会发展中的重大问题和热点、难点问题的调查研究，提出对策建议。负责汇总和分析全县财政、金融等方面的情况。研究全县经济体制改革和对外开放的综合性、全局性问题及对策，提出以改革开放促进发展的建议，协调发展与改革中的重大问题。提出全县全社会固定资产投资总规模、投资结构，编制年度投资计划；研究提出有关重大投资政策，规划重大项目和生产力布局。负责指导和协调全县招标投标工作。负责承办重大建设项目稽察工作有关事项。研究分析全县经济结构的状况，提出优化所有制结构的建议，研究分析县域经济和城镇化发展情况，提出县域经济协调发展和实施西部大开发战略的规划，提出城镇化发展战略和政策措施建议。研究分析县内外市场状况。做好人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生等社会事业以及国防动员与经济发展的衔接平衡。推进可持续发展战略，研究拟订全县资源开发与综合利用、环境保护、生态建设等规划，参与组织协调规划的实施。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策措施。负责以工代赈、物价、粮食工作。承办县政府交办的其他事项。

（二）旺苍县发展和改革局2024年重点工作：我局将深入贯彻落实习近平总书记来川来广视察重要指示精神，加快实施市委“1345”发展战略，强力推进“3691”重点布局，为旺苍经济社会发展贡献发改力量。一是全力以赴抓好项目投资。认真做好2024年目标分解下达，根据上级目标下达情况，充分结合《2024年“四个一批”项目清单》和重大项目建设实际，做实做细2024年固投目标分解，及时将任务下达至相关责任单位。认真做好项目日常监管、投资运行监测、入库项目审核把关、调度通报和项目审批和向上申报服务指导。二是强化经济运行调度。从严落实“周监测、月调度、季盘点”工作机制，加强苗头性、倾向性、潜在性问题研究，针对突出问题及时研究落实解决措施，确保经济运行在合理区间。充分发挥县领导小组办公室带头作用，加强学习省市关于双圈工作的指示精神和安排部署，确保上级指示精神传导到位、工作责任压紧压实。三是强化招投标监管。积极指导、督促项目业主建立健全工程项目内控管理制度，提升项目管理水平，认真落实招标人主体责任，严格执行《广元市国家投资工程建设项目招标人行为规范积分管理办法》的规定，加强部门协调、配合，建立健全招投标监管联席会议制度，严格执行行政处罚信息公示制度和黑名单管理制度，严肃查处招投标违法行为，积极营造良好的招投标营商环境。四是抓好节能降耗。强化生态产品有机认证，促进生态产品交易。认真开展GEP核算，积极推动生态资源权益交易，推进森林碳汇项目开发试点。配合经信部门定期加强对项目审核监管的会商沟通及监察频次，持续做好事前审查、事中事后监管，督促各行业主管部门和项目建设单位严格落实节能相关法律法规，从源头上遏制能耗不合理增长。同时持续跟踪监察重点用能企业能耗、产值数据变化情况，及时提出预警措施，确保经济运行质量指标符合国家限额要求，督促企业加强节能技改，努力降低万元产值能耗，提升能效管理水平。五是抓好以工代赈。加大向上争取资金的力度，力争争取2024年以工代赈项目资金1500万元，同时力争将11个集中安置点规划易地搬迁后续扶持项目30个资金1700余万元全部纳入2024年财政衔接资金统筹盘子，进一步加强以工代赈政策宣讲力度，在更大范围推广更多项目采用以工代赈方式实施项目，为项目区更多群众就近就地务工增收创造条件。六是抓实党的建设。持续认真开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，坚定不移推进全面从严治党主体责任落实，严格党风廉政建设“一岗双责”，进一步加强领导班子建设，对标高线，坚决夯实内部管党治党责任。持续完善机关管理制度，务实开展干部职级晋升，让有为者晋位，让“躺平”者吃苦，出真招、实招提升干部，尤其是中老年干部工作积极性，努力让全局干部职工都能切实肩负起加快建设“红色旺苍、中国茶乡”的历史使命，埋头苦干、勇毅。

二、部门预算单位构成

旺苍县发展和改革局下属二级预算单位0个。总编制44名，其中行政编制18名，机关工勤编制3名，事业编制23名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数44人，其中：公务员18人，机关工勤人员3人，事业人员23人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。固定资产总额120.315391万元。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，旺苍县发展和改革局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出、粮油物质储备支出、其它支出。旺苍县发展和改革局2024年收支预算总数57123374元,比2023年收支预算总数增加11989883元，主要原因是今年把上年结转纳入预算收入。

（一）收入预算情况

旺苍县发展和改革局2024年收入预算57123374元，其中：上年结转36540000元，占63.97%；一般公共预算拨款收入20583374元，占36.03%。

（二）支出预算情况

旺苍县发展和改革局2024年支出预算57123374元，其中：基本支出8396554元，占14.7%；项目支出48726820元，占85.3%。  

四、财政拨款收支预算情况说明

旺苍县发展和改革局2024年财政拨款收支预算总数57123374元,比2023年财政拨款收支预算总数增加11989883元，主要原因是今年把上年结转纳入预算收入。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入57123374元；支出包括：一般公共服务支出5805075元、社会保障和就业支出1816044元、卫生健康支出286059元、住房保障支出576196元、农林水支出12000000元、粮油物质储备支出100000元、其他支出36540000元。）

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

旺苍县发展和改革局2024年一般公共预算当年拨款57123374元，比2023年财政拨款收支预算总数增加11989883元，主要原因是今年把上年结转纳入预算收入。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出5805075元，占10.16%；社会保障和就业支出1816044元，占3.18%；卫生健康支出286059元，占0.5%；住房保障支出576196元，占1.01%；农林水支出12000000元，占21.01%；粮油物质储备支出100000元，占0.17%；其他支出36540000元，占63.97%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2024年预算数为3009728元，主要用于：行政人员工资单位公业务费用。

2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行2024年预算数为2644092元，主要用于：事业人工资。

3.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为151255元，主要用于：聘用人员工资及党组织活动经费支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为1047784元，主要用于：机关及参公管理事业单位离退休人员经费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为769260元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为130290元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为155769元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为576196元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

9.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2024年预算数12000000元，主要用于：易地扶贫搬迁贷款付息。

10.粮油物质储备（类）粮油物质事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为100000元，主要用于：粮油质检工作经费。

11.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2024年预算数为36540000元，主要用于：采煤深陷项目。

六、一般公共预算基本支出情况说明

旺苍县发展和改革局2024年一般公共预算基本支出8396554元，其中：

人员经费7572834元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、抚恤金等支出。

公用经费823720元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

旺苍县发展和改革局2024年“三公”经费财政拨款预算数100000元，其中：公务接待费100000元，公务用车购置及运行维护费0元，因公出国（境）经费0元。

（一）公务接待费

公务接待费与2023年预算相比下持平。

（二）2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平。单位现有公务用车0辆。

2024年安排公务用车购置费0元，拟购置公务用车0辆。

2024年安排公务用车运行维护费0元。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）安排经费0元。

八、政府性基金预算支出情况说明

旺苍县发展和改革局2024年政府性基金预算拨款安排的支出0元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

旺苍县发展和改革局2024年国有资本经营预算拨款安排的支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，旺苍县发展和改革局（无独立核算的下属单位）1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为823720元。

（二）政府采购情况

2024年，旺苍县发展和改革局安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，旺苍县发展和改革局共有车辆0辆。单位无价值200万元以上的大型设备。

2024年部门预算安排车辆购置经费0元。2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备）。

（四）绩效目标设置情况

2024年旺苍县发展和改革局开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算12100000元。其中：人员类项目0个，涉及预算0元；运转类项目1个，涉及预算100000元；特定目标类项目1个，涉及预算12100000元。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　（三）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
　　（四）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：主要用于：事业人工资。

（五）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：聘用人员工资及党组织活动经费支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：机关及参公管理事业单位离退休人员经费支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

（十）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十一）农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：易地扶贫搬迁贷款付息。

（十二）粮油物质储备（类）粮油物质事务（款）一般行政管理事务（项）：粮油质检工作经费。

（十三）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：采煤深陷项目支出。

（十四）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（十五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    （十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.119001-发改局部门预算公开表

          2.119001-发改局绩效目标表