十、其他重要事项的情况说明........................(10)

十一、名词解释..................................(10-12)

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

基本职能职责如下：

(一)贯彻执行国家、省、市有关机关事务工作的方针政策和法律、法规、规章制度；参与拟定并组织实施全县机关事务工作规划、改革方案、规章制度和有关政策；负责县直机关事务的服务和保障工作。

（二）负责机关事务标准化、信息化建设等有关工作；协助有关部门组织开展机关运行成本统计、分析和评价等工作；承担机关事务培训有关工作。

（三）协助有关部门对全县机关事业单位非经营性国有资产产权界定清查登记、资产处置、调剂调配等有关工作。

（四）参与县级机关事业单位办公用房建设和维修事项；协助有关部门统一规划、统一权属、统一配置、统一处置县级机关事业单位办公用房；负责拟定县级机关事业单位房屋修缮计划；负责县级机关事业单位办公用房信息管理平台建设、运维工作。

（五）承担全县公务用车管理涉及的事务性工作。协助研究制定公务用车管理使用的规章制度；贯彻落实公务用车制度改革；参与公务用车的编制、配备、更新、处置工作；负责全县公务用车保险、加油、维修等定点工作；负责公务用车信息管理平台建设、运维工作。

（六）参与全县公共机构节能工作；会同有关部门制订公共机构节能规划、规章制度、节能改造计划并组织实施，组织开展能耗统计、监测和评价考核工作；协助公共机构生活垃圾分类工作。

（七）参与县级机关事业单位住房制度改革有关工作；承担县级机关干部周转房的管理、维修、维护工作。

（八）负责县级机关事业单位集中办公区相关后勤服务工作。

（九）指导乡镇机关事务工作。

（十）承办县政府交办的其他工作。 

（二）2024年重点工作

（一）以节俭提效，锚定“实干坐标”

积极协调相关部门加强公共机构停车位充电桩建设，助推新能源汽车分时租赁在我县推广使用,着力破解基层公务出行难问题；按计划推进全县党政机关办公用房权属登记工作，进一步加强党政机关办公用房管理。持续优化公物仓建设，不断探索创新管理方式，切实将“过紧日子”要求落到实处；指导全县公共机构开展节能改造、加强节能监测、加快推进整县屋顶分布式光伏发电项目进度，促进能源高效利用，降低机关运行成本。

（二）以文化强心，锚定“精神坐标”

一是塑造昂扬向上的机关精神文化。立足单位特点，结合单位职能和工作要求等内容，提炼机关事务文化核心内涵，鲜明、准确地呈现机关事务工作的价值理念、管理要求、工作作风和精神风貌，强化文化认同、凝心聚力，引领机关价值走向、推动机关文化建设。二是打造文明高效的机关服务文化。围绕“服务优质化、管理规范化、保障高效化”总目标，通过岗位技能“大培训、大练兵、大比武”，找准工作抓手，细化工作措施，完善管理体制。不断强化沟通协调，创新工作举措，精细内部管理，精心做好重大会议和重大活动的后勤保障和日常服务工作，努力构建旺苍机关事务新形象。三是营造文明和谐的机关环境文化。充分利用机关的办公区域、活动场地等，建设和营造形式多样、生动活泼的文化空间。根据干部职工的精神文化需求，以主题党日活动、工会活动等为载体，广泛开展内涵丰富、特色鲜明、生动活泼、易于参与的文化活动，大力鼓励干部职工发挥爱好特长，营造阳光、积极向上的工作氛围，提升团队协作能力和竞争意识。

（三）以勤政廉政锚定“作风坐标”

深入开展权力观、政绩观、利益观和党性党风党纪教育，切实筑牢反腐倡廉的思想基础，广泛开展具有机关特色的廉政文化创建活动，深入开展勤廉榜样选树活动，充分发挥先进典型示范引领作用，进一步激励干部职工不忘初心、牢记使命，引导和激励大家见贤思齐、向上向善，形成学习榜样、争做榜样、赶超榜样的良好风尚，全面深化廉政文化建设。把改进干部作风作为加强党风廉政建设和反腐倡廉工作的重要举措，增强执政为民的自觉性和坚定性，强化班子履职尽责，形成互帮互助、齐心协力的良好氛围。围绕中心工作，强化担当，涵养创新意识，严格执行上级作风建设要求，坚决整治形式主义、官僚主义和不正之风，促进干部工作作风进一步转变，切实推进党风廉政建设工作走深走实。

2024年，旺苍县机关事务中心将以此次会议为契机，坚决当好执行者、行动派、实干家，以实际行动将本次会议精神和罗书记的重要讲话精神落实到位。在推动全县经济社会高质量发展中贡献机关事务力量。

二、部门预算单位构成

县机关事务中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，其他事业单位1个。主要包括：县机关事务中心（机关）。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县机关事务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县机关事务中心2024年收支预算总数9971629元,比2023年收支预算总数增加5729元，主要原因为：2024年人员增加引起的工资福利、公用经费等基本支出预算增加。

（一）收入预算情况

县机关事务中心2024年一般公共收入预算9971629元，一般公共预算拨款收入9971629元，占100%。政府性基金预算拨款收入0元，占0%；事业收入9971629元，占100%；

（二）支出预算情况

县机关事务中心2024年支出预算9971629元，其中：基本支出1868929元，占18.74%；项目支出8102700元，占81.26%。

四、财政拨款收支预算情况说明

县机关事务中心2024年一般公共收支预算总数9971629元,比2023年收支预算总数增加5729元，主要原因为：2024年人员增加引起的工资福利、公用经费等基本支出预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入9971629元;支出包括：一般公共服务支出9542773元、社会保障和就业支出202428元、卫生健康支出74607元、住房保障支出151821元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县机关事务中心2024年一般公共收支预算总数9971629元,比2023年收支预算总数增加5729元，主要原因为：2024年人员增加引起的工资福利、公用经费等基本支出预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出9542773元，占95.70%；社会保障和就业支出202428元，占2.0%；卫生健康支出74607元，占0.7%；住房保障支出151821元，占1.51%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2024年预算数为61027000元，主要用于：其他工资福利支出、公务用车运行维护费。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项目）2024年预算数为3440073元，主要用于：工资奖金津（补）贴、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、其他交通费用、维修（护）费、差旅费、其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为202428元，主要用于：职工实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为74607元，主要用于：职工按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出；

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为151821元，主要用于：职工按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县机关事务中心2024年一般公共预算基本支出1868929元，其中：

人员经费1704387元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等支出。

公用经费164542元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县机关2024年“三公”经费财政拨款预算数4225800元，其中：公务接待费15800元，公务用车购置及运行维护费4210000元，因公出国（境）经费0元。

（一）公务接待费

公务接待费与2023年预算相比持平。

2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比持平。

单位现有公务用车63辆，其中：轿车13辆，大客车2辆，商务车1辆，越野车47辆。

2024年未安排公务用车购置费。

2024年安排公务用车运行维护费4210000元，用于63辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障全县各单位后勤保障及其他工作开展。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2023年预算相比持平，2024年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，县机关事务中心机关运行经费财政拨款预算为164542元，比2023年预算增加34542元，增长20.99%。主要原因是工会经费、福利费及党组织活动经费增加引起的运行经费增加。

（二）政府采购情况

2024年本单位不涉及政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，本单位共有车辆63辆，其中，其中：轿车13辆，大客车2辆，商务车1辆，越野车47辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）

2024年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况

2024年县机关事务中心开展绩效目标管理的项目11个，涉及预算9971629元。其中：人员类项目4个，涉及预算1704387元；运转类项目6个，涉及预算6267242元；特定目标类项目1个，涉及预算2000000元。

十一、名词解释

1、一般公共预算拨款收入。指财政当年拨付的资金

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

5、“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

7、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

附件：部门预算公开表