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公开时间：2023年11月2日

第一部分单位概况1

一、单位职责 1

二、机构设置 2

第二部分2022年度单位决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明5

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明 12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明12

十、其他重要事项的情况说明 12

第三部分名词解释14

第四部分附件18

第五部分附表 32

一、收入支出决算总表32

二、收入决算表 32

三、支出决算表32

四、财政拨款收入支出决算总表32

五、财政拨款支出决算明细表32

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 32

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 32

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 32

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 32

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 32

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 32

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表32

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表32

第一部分单位概况

一、单位职责

四川省旺苍东城中学隶属于旺苍县教育局管理的事业单位，为科级事业单位，主要职责是：

（一）全面贯彻落实党和国家的教育方针，认真执行国家和上级教育主管部门的政策规定，坚持社会主义办学方向，全面实施素质教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义事业建设者和接班人。

（二）组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年

和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（三）加强学校科学管理，制定和健全各项规章制度，

规范办学行为，培养良好校风、教风、学风，实施管理决策

的民主化、方法的定量化和手段的科学化。

（四）组织实施教育教学管理，加强对教师、学生政治思想和道德教育，提升教师政治素质和业务能力，培养合格人才。严格执行国家课程计划，开齐课程，开足课时，加强教情学情分析与研究，提高教育教学效益。

（五）坚持以人为本、德育为先，坚持教书育人、管理育人、服务育人，助力于学校、社会、家庭三结合教育，努力形成良好的育人环境。

（六）组织实施校园人文环境建设，创建平安和谐校园。

二、机构设置

（一）、领导职数和内设机构

东城中学机构规格为正科级，领导职数：领导正职2人，领导副职6人，设五个内设机构。

内设机构有办公室（加挂党委办公室牌子，1正1副）、教务处（1正2副）、教科室（1正2副）、德育处（1正2副）、总务安全处（1正2副）、体卫艺处（1正0副）、信息化处（1正0副）。中层领导实际配备如下：办公室主任1人、副主任1人，教务处主任1人、副主任2人，教科室主任1人、副主任2人，德育处主任1人、副主任2人，总务安全处主任1人、副主任2人，体卫艺处主任1人，信息化处主任1人。

（二）、人员编制

编制人数270人，实有教职工246人，专业技术岗位233人，工勤技能岗位13人，空编数24人。

（三）、内设机构各处室职责

1、办公室

综合协调校务、党务及日常行政事务。负责拟定年度工作计划，撰写年度工作总结;负责文件运转、审核和管理工作;负责校务会、教职工会、班主任会、政治学习及学校活动的组织安排和督办工作;负责文秘、新闻宣传、简报编印、党报党刊及教育报刊通联和征订工作;负责教育宣传和信息管理工作;负责统筹学校年度目标考核工作;负责综治、维稳、信访、禁毒、普法、保密及文书档案管理工作;负责精神文明、爱国卫生、计划生育工作;负责退休教师服务工作。

2、教导处

拟订学校教学工作计划，并组织实施;指导年级组工作;检查教师教学和学生学习情况以及教学计划的执行情况;负责学生常规管理与教育工作;指导班主任工作，定期考评考核;指导共青团、学生会工作;指导学校体育、艺术、卫生保健工作;负责学校教学质量检测评估和学生统合素质评价工作;负责学籍管理工作。

3、教科室

拟订学校教研工作计划并组织实施;负责学校教育科研的日常工作:组织教师学习和贯彻课程标准，研究教学内容，提高教学质量:承担科研课题的校级管理任务:负责学校教改与科研工作:总结推广教育科研经验与成果;完成学校交办的其他工作。

4、总务处(安全办)

拟订学校总务后勤、安全、学生营养工作计划，并组织实施;编制学校经费预算方案并组织实施;坚持按政策规定收支经费;负责学校收费的组织、宣传、协调及治理乱收费工作;承担学校校舍、校园地、校产管理、基建和校舍维修工作;会同教导处管理好设备设施、实验、电教教学器材和图书;积极改善师生学习、工作、生活环境;负责学校日常安全管理工作;会同有关部门处理安全事故和突发事件，认真做好校园风险管理与防控工作;完成学校安排的其他工作。

5、德育处

拟订德育教育工作计划并组织实施;建立健全学校德育规章制度;组织和指导以贯彻《德育大纲》、《中小学德育工作规程》和《中学生守则》、《中学生日常行为规范》为主要内容的道德教育和行为习惯养成教育;协助做好年级组长、班主任的选拔、任用管理工作，做好“优秀学生干部”、“行为规范标兵”“先进班集体” 的评选、表彰与奖励工作；指导共青团、少先队、学生会工作:做好学生的纪律、 安全、卫生等工作;负责学校、家庭、社会三结合工作，并开展有关活动。

第二部分2022年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计5896.07万元（含使用非财政拨款结余72.33万元）、支出总计5896.07万元。与2021年相比，收入总计增加551.99万元，增长10.33%、支出总计增加255.04万元，增长4.52%。

主要变动原因是：1、教职工工资增涨；2、项目资金支付包含玉成公寓维修，澳门援建外墙风貌改造，艺术楼工程项目支付，初中宿舍楼新建等。

收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计5896.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4679.13万元，占79.36%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入465.15万元，占7.89%；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入679.44万元，占11.52%;使用上年结转72.33万元，占1.23%。

 

收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计5896.07万元，其中：基本支出4833.24万元，占81.97%；项目支出1062.82万元，占18.03%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入总计4679.13万元、支出总计4679.13万元。与2021年相比，财政拨款收入增加403.27万元，增长9.43%；2021年支出总计4645.14万元，增加33.99万元，增长0.73%。主要变动原因是：1、教职工工资增涨；2、项目资金支付包含玉成公寓维修，澳门援建外墙风貌改造，艺术楼工程项目支付，初中宿舍楼新建等。

 

财政拨款收、支决算总计变动情况图

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年财政拨款收入总计4679.13万元、支出总计4679.13万元。与2021年相比，财政拨款收入增加403.27万元，增长9.43%；2021年支出总计4645.14万元，增加33.99万元，增长0.73%。主要变动原因是：1、教职工工资增涨；2、项目资金支付包含玉成公寓维修，澳门援建外墙风貌改造，艺术楼工程项目支付，初中宿舍楼新建等。

 

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出4679.13万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元；教育支出3959.67万元，占84.62%；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出310.77万元，占6.64%；卫生健康支出155.29万元，占3.32%；住房保障支出253.40万元，占5.42%。

 

一般公共预算财政拨款支出决算结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为4679.13，完成预算100%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）：支出决算合计为3959.67万元，其中：初中教育（项）: 支出决算为509.93万元；高中教育（项）:支出决算为3151.58万元；其他教育（项）：支出决算为298.16万元；完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是经过预算调整。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为310.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算调整。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为155.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算调整。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为253.40万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出3708.51万元，其中：

人员经费3640.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费67.60万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.28万元，完成预算100%，较上年减少0.07万元，下降20%。下降原因是学校厉行节约，压缩开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.28万元，占100%。具体情况如下：

 

“三公”经费财政拨款支出结构图

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年一致，主要原因是未安排因公出国（境）事项。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年一致。主要原因是未安排公务用车购置事项及无运行维护费。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.28万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.07万元，下降20%。主要原因是压减支出。

国内公务接待支出0.28万元，0.28万元，主要用于用餐费等。国内公务接待4批次，56人次（不包括陪同人员），共计支出0.28万元。

外事接待支出0万元，无外事接待事项发生。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，本单位机关运行经费支出0万元，同2021年一致，2021年决算数持平。主要原因是无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2022年，政府采购支出总额2523.64万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出2523.64万元、政府采购服务支出0万元。政府采购工程主要用于新建男生宿舍楼和外墙风貌改造。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对免作业本费等项目等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控。年终组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成东城中学单位整体绩效自评报告、绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如高中阶段学校收取的住宿费。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.  教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指用于行政单位正常运行的基本支出。

10. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指我局直属事业单位的日常运行支出。

11. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指学前教育的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

12.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指小学学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

13、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指初级中学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

14.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指高级中学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

15.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指高等学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

16.教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：指职业教育学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的项目支出。

17.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：指特殊教育学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

18.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指老师进修学校的日常运行支出及为完成事业发展目标的支出。

19.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映教育费附加、地方教育附加安排的其他专项支出。

20.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指用于普通教育中的其他普通教育支出。

21.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指按照国家有关政策开展宣传文化工作的专项支出。教育上主要为乡村少年宫的建设与日常运转经费。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

24社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助经费。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

26.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指其他用于扶贫方面的支出。

27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指对村民委员会和村党支部的补助支出。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

30.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

31.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

32.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

四川省旺苍东城中学2022年部门预算整体绩效评价

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

东城中学机构规格为正科级，领导职数：领导正职2人，领导副职6人，设五个内设机构。

内设机构有办公室（加挂党委办公室牌子，1正1副）、教务处（1正2副）、教科室（1正2副）、德育处（1正2副）、总务安全处（1正2副）、体卫艺处（1正0副）、信息化处（1正0副）。中层领导实际配备如下：办公室主任1人、副主任1人，教务处主任1人、副主任2人，教科室主任1人、副主任2人，德育处主任1人、副主任2人，总务安全处主任1人、副主任2人，体卫艺处主任1人，信息化处主任1人。

（二）机构职能。

1、全面贯彻落实党和国家的教育方针，认真执行国家和上级教育主管部门的政策规定，坚持社会主义办学方向，全面实施素质教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义事业建设者和接班人。

2、组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年

和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3、加强学校科学管理，制定和健全各项规章制度，

规范办学行为，培养良好校风、教风、学风，实施管理决策

的民主化、方法的定量化和手段的科学化。

4、组织实施教育教学管理，加强对教师、学生政治思想和道德教育，提升教师政治素质和业务能力，培养合格人才。严格执行国家课程计划，开齐课程，开足课时，加强教情学情分析与研究，提高教育教学效益。

5、坚持以人为本、德育为先，坚持教书育人、管理育人、服务育人，助力于学校、社会、家庭三结合教育，努力形成良好的育人环境。

6、组织实施校园人文环境建设，创建平安和谐校园（三）人员概况。

（三）人员概况

学校设书记1 人，校长1人，副校长4人，工会主席1人。现有在职教师255人；学生在册人数3448人，有6个年级 74个班，

（四）年度主要工作任务

1、坚持党对学校工作的全面领导，强化加强班子建设，努力提高班子管理水平

2、进一步提高政治站位，常态化抓好疫情防控工作

3、贯彻落实新发展理念，构建学校发展新格局，全面提升教学科研水平

4、坚持德育为首原则，狠抓学生常规教育。

5、立足本职，开拓创新，素质教育百花齐放，艺体强校地位持续巩固

6.不断改善学校办学条件，努力提升学校“硬实力”。在上级党委政府和教育主管部门的亲切关怀和大力支持下，学校艺术综合竣工验收并投入使用，男生宿舍维修工程正式动工，学校变压器增容及线路改造项目成功立项，男生公寓项目成功进入国家项目库。学校环境大为改善，办学条件进一步改善，服务水平和能力进一步提升。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1、部门财政资金收入情况。

  2022年部门预算收入为4679.13万元，合计财政资金收入为4679.13万元。

2、部门财政资金支出情况。

2022年基本支出3708.51万元，项目支出970.62万余，合计财政资金支出4679.13万元。

3.部门总体结转结余情况

2022年总体收支持平，无结余。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

部门预算项目绩效管理40分，自评得分35分。

部门绩效目标制定、目标实现方面，2022人员经费年初预算数为2968万元，公用经费年初预算数为59万元。部门整体收入在年底是完成了预算目标的。在支出控制、及时处置、执行进度等都按要求完成，资金结余率（低效无效率）方面，学校本年度无结余，无违规情况。具体分析如下：

1．目标管理15分，自评得分13分

目标制定：要素完整，细化到点，量化到数字，通过了学校行政办公会集体决策，具有必要性和现实性。

目标实现：以项目完成数量为核心，预算项目全部实现目标值，特定目标类项目未完成全部目标值，自评未得满分；

2．动态调整10分，自评得分10分

支出控制：年终决算数中“办公费”、“差旅费”等与年初预算偏差不大，自评得满分；

及时处置：单位开展绩效监控后若发现人员经费绩效目标实现存在偏差，会及时报财政部门相关科室说明情况进行资金调整申请，使公用经费总体支出无偏差；

执行进度：参照年初预算数，严密监控全年支出进度，在6月份完成进度计划，在9月份、12月份底达到了量化指标。

3．完成效率15分：自评得分15分

预算完成：部门预算项目12月预算执行进度达到100%，该项自评得满分；

资金结余率：部门预算项目资金年终无结余；

违规记录：在各级各部门抽查工作中无违规记录。

（二）专项预算项目绩效管理40分，自评得分38分

本年专项预算主要是“2022年城乡义务教育补助经费”，资金完成率为100%，省、县级财政资金全部完成，达到项目目标。该项自评未得满分。

（三）结果应用情况。

结果应用情况10分，自评得分10分。

绩效自评结果将用于下一年度预算编制及监控，并按要求在旺苍县教育局政务公开栏目下公示。

包括内部应用、自评公开、问题整改和应用反馈等情况。

1.内部应用：

建立了内设机构与绩效挂钩制度。将年初预算执行情况反馈给单位各内设机构，对各部门的日常工作实行绩效考核

2.自评公开：

按照上级规定的时间、门户网站把部门整体绩效自评情况进行公开，做到准确、真实、完整、及时、详细，接受社会监督。

3.问题整改

无明显问题，在部门整体绩效目标制定的科学性、合理性、执行的必要性方面还存在随意性，需要多跟部门内设机构沟通，了解他们的需求，多主动向上级相关业务部门联系，及时处理。

4.应用反馈

把年初的预算目标，中途执行过程、年底预算执行情况，向本单位领导、内设机构反映，向财政局反馈，找原因、列出问题清单，制定整改目标和措施，及时处理。

（三）自评质量。

包括评价部门整体支出自评准确情况，本年度部门整体目标绩效完成情况良好，自评质量10分，自评得分9分。

认真做了部门整体支出自评，从目标、执行、完成、效益、满意度等方面既全面又有着重点寄进行了认真分析，总结经验、查找差距、分析原因，并应用于下一年度预算编制和绩效监控。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

东城中学在2022年度较好地执行了预算、预算管理以及资金支出，全面实现了2022年度预算目标，保证了“三保”的刚需，自评得分91分，结论为优。

（二）存在问题。

1.绩效目标需要各个部门分解汇总，全员参与，相互协调，学校对绩效评价意识不强，部分绩效目标量化不细。

3.部门内部绩效结果与预算还未充分挂钩，没有严格把内设机构绩效自评纳入考核体系。

（三）改进建议。

1.年初编制预算目标要多和单位领导、内设机构沟通，召开讨论会，听取他们的意见，做到编制的必要性、合理性。多学习文件，做到编制的科学性、合规性。

2.进一步提高绩效目标评价意识和方法，细化财务管理。

3.把部门内设机构的绩效结果与预算挂钩，制定细则，纳入考核。

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51082121Y000000046039-生均公用经费
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	四川省旺苍东城中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。					总体完成情况良好。
	2.项目实施内容及过程概述	按月逐步执行项目预算，保障了学校正常运行，完成了预算执行率的目标。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	418.70	59.63	59.57			99.90%	10	10	按月逐步执行项目预算，保障了学校正常运行，完成了预算执行率的目标。
	其中：财政资金	418.70	59.63	59.57			99.90%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5	22.5
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%		22.5	22
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%		22.5	22.5
			“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%		22.5	22.5
合计								100	99.5
评价结论	项目自评总分99.5分，此项目用于保障学校基本运行，预算执行率达到了90%以上，完成了预期预算执行目标。
存在问题
改进措施	预算准确率还需进一步提高。
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51082122T000000393867-校舍维修
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	四川省旺苍东城中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		完成校舍维修，达到预定可使用状态。					完成情况良好，达到预期目的。
	2.项目实施内容及过程概述	根据上级要求，积极完成校舍维修项目，保障学校正常运转。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	100.00	100.00			100.00%	10
	其中：财政资金	0.00	100.00	100.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100	100
评价结论	自评得分100分，预算执行率完成达100%。学校校舍维修后能达到预期使用目的。
存在问题
改进措施
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51082122T000006074245-高中助学金
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	四川省旺苍东城中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		补助部分贫困生，减轻学生家庭负担，提高社会满意度。					基本完成年度目标，前期完成情况良好，资金支付不到位。
	2.项目实施内容及过程概述	按照主管部门要求与程序，逐步完成学生认定及公示步骤，在资金支付过程中未及时支付。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	236.34	131.30			55.56%	10		财政资金下达不及时，支付时间滞后。
	其中：财政资金	0.00	236.34	131.30			55.56%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100
评价结论	基本完成预期目标，减轻了部分贫困学生家庭经济负担，社会满意度得到了提高。
存在问题	预算执行率未达到90%以上，主要是县级资金未在当年度及时下达。
改进措施	进一步完善学校对贫困学生的认定工作，规范学生资助工作档案管理。
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51082122T000006074230-高中免学费
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	四川省旺苍东城中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		补助部分贫困生，减轻学生家庭负担，提高社会满意度。					基本完成年度目标，前期完成情况良好，资金支付不到位。
	2.项目实施内容及过程概述	按照主管部门要求与程序，逐步完成学生认定及公示步骤，在资金支付过程中未及时支付。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	48.14	24.55			50.99%	10		财政资金下达不及时，支付时间滞后。
	其中：财政资金	0.00	48.14	24.55			50.99%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100
评价结论	基本完成预期目标，减轻了部分贫困学生家庭经济负担，社会满意度得到了提高。
存在问题	预算执行率未达到90%以上，主要是县级资金未在当年度及时下达。
改进措施	进一步完善学校对贫困学生的认定工作，规范学生资助工作档案管理。
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51082122T000005990924-高中贫困学生免学费（县级配套）
主管部门		旺苍县教育局部门					实施单位（盖章）	四川省旺苍东城中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		补助部分贫困生，减轻学生家庭负担，提高社会满意度。					基本完成年度目标，前期完成情况良好，资金支付不到位。
	2.项目实施内容及过程概述	按照主管部门要求与程序，逐步完成学生认定及公示步骤，在资金支付过程中未及时支付。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	41.14	20.10			48.84%	10		财政资金下达不及时，支付时间滞后。
	其中：财政资金	0.00	41.14	20.10			48.84%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100
评价结论	基本完成预期目标，减轻了部分贫困学生家庭经济负担，社会满意度得到了提高。
存在问题	预算执行率未达到90%以上，主要是县级资金未在当年度及时下达。
改进措施	进一步完善学校对贫困学生的认定工作，规范学生资助工作档案管理。
项目负责人：					财务负责人：

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表