一、基本情况、职能和主要工作

中国共产党旺苍县委员会党史研究室下属二级预算单位0个，总编制9名，其中行政编制0名，机关工勤编制0 名，事业编制9 名（其中：参照公务员法管理的事业编制9 名）。在职人员总数9 人，其中公务员0人，机关工勤人员0人，事业人员9人（其中：参照公务员法管理的事业人员9人）；离退休人员 8人。固定资产总额22.26万元。

基本职能职责如下：开展党史研究并促进其发展，编写出版中共旺苍地方史书刊。组织、指导全县各级各类志书，征集、整理、编写旺苍地方党史资料；组稿、总纂、审定、出版《旺苍县志》。指导乡镇部门地情资料。 

2023年重点工作：

一是做好《旺苍年鉴》(2023卷)和《中国共产党旺苍执政实录》（2022卷）的组稿、编辑、总纂、校阅等工作，确保如期完成印刷出版。二是指导乡镇、部门、企事业单位撰写2022卷年鉴资料长编。三是加强乡镇志、村（社区）志和部门志编纂工作的业务指导。四是认真开展史志“七进”活动，深入机关、学校、社区、企业、农村广泛开展旺苍县情和红色文化宣讲活动，多渠道、多形式地抓好史志宣教工作，切实发挥史志的育人职能。五是紧紧围绕县委、县政府中心工作，创新地方志资政思路与途径，广泛深入开展调查研究，切实为服务全县经济社会发展提供智力支持。六是开展读志用志工作，做好地情资料库建设和管理工作。七是切实加强史志干部队伍建设，增强团队意识，提升工作水平。八是完成省志办、市委党史研究室和县委、县政府交办的其他各项工作任务。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年收支总预算1808502元，较2022年部门预算收入总数958783.989元增长88.62%；2023年部门预算支出总数1808502元，较2022年部门预算支出总数958783.989元增长88.62％。主要原因是人员增加、志书编纂项目增加。

（一）收入预算情况

2023年收入预算1808502元，其中：一般公共预算拨款收入1808502元，占100%；政府性基金预算拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0元，占0%。

（二）支出预算情况

2023年支出预算1808502元，其中：基本支出1614502元，占89.27%；项目支出194000元，占10.73%。

三、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算1808502元，比2022年财政拨款收支预算总数增加849718.011元，主要原因人员增加、志书编纂项目增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1808502元、政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元。支出包括：一般公共服务支出1808502元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年一般公共预算当年拨款1808502元，比2022年预算数增加849718.011元，变动的主要原因是人员增加、志书编纂项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1808502元，占100%。

一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为1614502元，主要用于：机关工作人员基本工资、津贴补贴、奖金、各类社会保险缴费、办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为194000元，主要用于：党组织活动经费（含纪检监察工作经费）、

五、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出1614502元，其中：

人员经费1515502元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费99000元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年财政拨款安排“三公”经费预算7100元。其中：因公出国（境）经费0元，较2022年决算下降（上升）0%,变化的主要原因是暂无需要出国（境）办理的事务；公务接待费预算7120元，较2022年决算下降（上升）0%;公务用车运行维护费预算0元，保有公务用车0辆，较2022年决算下降（上升）0%;公务用车购置费预算0元，较2022年决算下降（上升）0%。

七、政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金预算拨款安排的支出0元。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2023年国有资本经营预算拨款安排的支出0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，机关运行经费财政拨款预算为99000元，比2022年预算87000元增加12000元，增加13.79%，原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2021年，安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，共有车辆0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆。

（四）绩效评价及绩效目标设置情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

十、专用名词解释

1、一般公共预算拨款收入。指财政当年拨付的资金

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

5、“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

7、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。