旺苍县气象局部门

2023年部门预算

目   录

一、基本职能、主要工作及单位构成

（一）基本职能

（二）主要工作

（三）单位构成

二、2023年部门预算情况说明

（一）收支预算情况说明

（二）财政拨款收支预算情况说明

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

（四）一般公共预算基本支出情况说明

（五）“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（六）政府性基金预算支出情况说明

（七）国有资本经营预算支出情况说明

（八）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

附表：旺苍县气象局2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

旺苍县气象局

2023年部门预算及预算绩效情况

说  明

一、基本职能、主要工作及机构设置

（一）职能简介

基本职能职责如下：为国家建设和社会生活提供气象预报服务。承担气象行政和行业管理职能，组织开展气象业务服务、科技开发、气象产业、人工影响局部天气等工作、管理与气象有关的安全设施。

（二）重点工作

2023年重点工作：一是全力做好气象预警预报服务工作，强化气象防灾减灾服务能力；二是做好全县范围内人工增雨（雪）、防雹、消雨、消雾、森林防（灭）火和改善空气质量等人工影响天气工作；三是做好全县易燃易爆场所的防雷安全监督工作。

（三）机构设置

旺苍县气象局下属二级预算单位0个。总编制2名，其中行政编制0名，机关工勤编制0名，事业编制2名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数0人，其中：公务员0人，机关工勤人员0人，事业人员0人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。固定资产总额0万元。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年收支总预算407812.00元，比2022年收支预算总数增加407812.00元，主要原因22年年初无收支预算。

（一）收入预算情况

2023年收入预算407812.00元，其中：一般公共预算拨款收入407812.00元，占100%；政府性基金预算拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0元，占0%。

（二）支出预算情况

2023年支出预算407812.00元，其中：基本支出0元，占0%；项目支出407812.00元，占100%。

(三)财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算407812.00元，比2022年财政拨款收支预算总数增加407812.00元，主要原因22年年初无收支预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入407812.00元、政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元。支出包括：社会保障和就业支出111972.00元、自然资源海洋气象等支出295840.00元。

（四）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年一般公共预算当年拨款407812.00元，比2022年预算数增加407812.00元，变动的主要原因是22年年初无一般公共预算当年拨款。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出111972.00元，占27.46%；自然资源海洋气象等支出295840.00元，占72.54%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为111972.00元，主要用于：基础绩效奖励。

（2）自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）行政运行（项目）2023年预算数为118080.00元，主要用于：基础绩效奖励。

（3）自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项目）2023年预算数为77760.00元，主要用于：基础绩效奖励。

（4）自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）其他气象事务支出（项目）2023年预算数为100000.00元，主要用于： 人影弹药经费。

（五）一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出0元，其中：

人员经费0元， 公用经费0元。

（六）“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年财政拨款安排“三公”经费预算0元，主要原因是“三公”经费不由地方预算支出。

（七）政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金预算拨款安排的支出0元。

（八）国有资本经营预算支出情况说明

2023年国有资本经营预算拨款安排的支出0元。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2023年，机关运行经费财政拨款预算为0元，原因是编制预算时单位无在职人员，未编制机关运行经费。

2.政府采购情况

2023年，安排政府采购预算0元。

3.国有资产占有使用情况

截至2022年底，共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2023年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

4.预算绩效情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，开展绩效目标管理的项目2个，，涉及预算407812.00元。其中：人员类项目1个，涉及预算307812.00元；运转类项目0个，涉及预算0元；特定目标类项目1个，涉及预算100000.00元。 并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

三、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的 资金。

（二）事业收入：指四川财经职业学院开展专业业务活 动及辅助活动所取得的收入。如学费、住宿费、培训费等。

（三）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入” “事业收入”等以外的收入。如银行存款利息收入、社会考 试服务收入、校企合作收入等。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为111972.00元，主要用于：基础绩效奖励。

（六）一般公共服务（类）气象事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（七）一般公共服务（类）气象事务（款）气象事业机构（项）：指反映气象事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）一般公共服务（类）气象事务（款）其他气象事务支出（项）：支反映除上述项目以外其他用于气象事务方面的支出。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日 常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公” 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照 公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项 资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训 费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办 公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。