旺苍县就业服务中心

2023年部门预算及绩效目标情况说明

一、基本职能、主要工作及单位构成

（一）基本职能

旺苍县就业服务中心单位总编制10名，其中行政编制0名，机关工勤编制0名，事业编制10名（其中：参照公务员法管理的事业编制10名）。在职人员总数6人，其中：公务员0人，机关工勤人员0人，事业人员6人（其中：参照公务员法管理的事业人员6人）。固定资产总额251.17万元。

（二）主要工作

2023年重点工作：一是在务工输出上改变输出策略。对有需求并能达到集中组织输出条件的，继续开展集中专车“点对点”服务，对难以统一出行时间和出行地点的劳动力，会同交通部门，协调公共交通车辆，保障能顺利务工出行，外出务工后，按照务工交通补贴政策，根据务工交通票具，据实报销交通费。二是在技能培训上提早谋划安排。继续推广“抗疫”期间“袖珍班”模式开展技能培训，在此基础上，进一步增加师资力量和班次，将今年的培训时间集中在上半年，特别是充分利用好第一季度春节务工人员返乡集中阶段，有针对性的组织开展农村技能培训，以此提高农村青壮年技能培训覆盖率，促进技能培训成果得到更进一步的应用和发展。

（三）单位构成

基本职能职责如下：负责促进就业工作，拟定统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系；拟定并组织落实创业、就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头实施高校毕业生就业政策，会同有关部门贯彻实施高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；完成主管部门交办的其他工作事项。

二、2023年部门预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年收支总预算27,933,465.00元，比2022年收支预算总数减少25,418,245.78元。主要原因就业创业资金年初预算项目资金减少。

（一）收支预算情况说明

     1.收入预算情况说明

2023年收入预算27,933,465.00元，其中：一般公共预算拨款收入27,933,465.00元，占100%；政府性基金预算拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0元，占0%。

2.支出预算情况说明

2023年支出预算27,933,465.00元，其中：基本支出1,065,465元，占3.81%；项目支出26,868,000.00元，占96.19%。

（二）财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算27,933,465.00元，比2022年收支预算总数减少25,418,245.78元。主要原因就业创业资金年初预算项目资金减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入27,933,465.00元、政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元。支出包括：社会保障和就业支出4,168,470.00元、卫生健康支出38,072.00元、农林水支出23,650,000.00元、住房保障支出76,923.00元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年一般公共预算当年拨款27,933,465.00元，比2022年预算数减少25,418,245.78元。主要原因就业创业资金年初预算项目资金减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出4,168,470.00元，占14.92%；卫生健康支出38,072.00元，占0.14%；农林水支出23,650,000.00元，占84.66%；住房保障支出76,923.00元，占0.28%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为643,404.00元。主要用于：单位职工基本工资、津贴补贴、13月奖励工资、基础绩效奖励、工伤保险支出。

（2）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项目）2023年预算数为18,000.00元。主要用于：2023年党组织活动经费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项目）2023年预算数为120,478.00元。主要用于：单位职工公务交通补贴、工会经费、福利费、基本业务费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项目）2023年预算数为84,024.00元。主要用于：2023年退休人员基础绩效奖支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）2023年预算数为102,564.00元。主要用于：2023年单位职工养老保险单位部分支出。

（6）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项目）2023年预算数为3,200,000.00元。主要用于：2023年就创业补助资金支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项目）2023年预算数为38,072.00元。主要用于：2023年单位职工养老保险单位部分支出。

（8）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项目）2023年预算数为23,650,000.00元。主要用于：2023年创业担保贷款贴息及奖补支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项目）2023年预算数为76,923.00元。主要用于：2023年单位职工住房公积金单位部分支出。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出1,065,465.00元，其中：

人员经费1,005,465.00元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费60,000.00元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

（五）“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年财政拨款安排“三公”经费预算2,500.00元。其中：因公出国（境）经费0元，较2022年预算下降（上升）0%,变化的主要原因是暂无需要出国（境）办理的事务；公务接待费预算2,500.00元，较2022年预算上升25.00%，变化的主要原因是预算增加;公务用车运行维护费预算0元，保有公务用车0辆，较2022年预算下降（上升）0%，变化的主要原因是无公务用车;公务用车购置费预算0元，较2022年预算下降（上升）0%，变化的主要原因是无购置公务用车计划。

（六）政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金预算拨款安排的支出0元。

（七）国有资本经营预算支出情况说明

2023年国有资本经营预算拨款安排的支出0元。

（八）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2023年，机关运行经费财政拨款预算为120,478.00元，比2022年预算188,379.19元减少67,901.19元，减少36.05%，原因是人员较2022年初减少4人，运行经费减少。

2.政府采购情况

2023年，安排政府采购预算0元。

3.国有资产占有使用情况

截至2022年底，共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2023年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

4.绩效评价及绩效目标设置情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

三、专用名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.政府采购预算：指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

5.“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

7.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

12.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项目）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项目）：指社会保险经办机构开展业务工作的支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项目）：指事业单位开支的离退休经费。

16.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项目）：指财政用于符合条件的人员从事微利项目创业担保贷款的贴息支出。

17.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项目）:指按规定确定的用于其他促进就业的补贴支出。