广元市旺苍技工学校

2023年部门预算及绩效目标情况说明

一、基本职能、主要工作及单位构成

（一）基本职能

基本职能职责如下：根据旺苍县经济和生产发展的需要以及劳务市场的需求，做好统筹规划，合理设置，并注重开发发展第三产业的专业，发挥技工学校多功能作用，旺苍主管部门交办的其他事项。

（二）主要工作

2023年重点工作：一是全面开展各项技能培训，提高参培人员技能能力；二是积极组织开展党组织活动，提高党员干部思想认识和作风建设。

（三）单位构成

广元市旺苍技工学校为旺苍县人力资源和社会保障局下属二级预算单位。总编制6名，其中行政编制0名，机关工勤编制0名，事业编制6名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数6人，其中：公务员0人，机关工勤人员0人，事业人员6人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。固定资产总额54.59万元。

二、2023年部门预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年收支总预算1,011,003.00元，比2022年收支预算总数增加397,597.48元。主要原因一是预算人数增加 ，随之人员经费和运转经费增加；二是养老保险和住房公积金缴费基数增加；三是新增了基础绩效奖励的预算。

（一）收支预算情况说明

1.收入预算情况说明

2023年收入预算1,011,003.00元，其中：一般公共预算拨款收入1,011,003.00元，占100%；政府性基金预算拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0元，占0%。

2.支出预算情况说明

2023年支出预算1,011,003.00元，其中：基本支出1,002,003.00元，占99.11%；项目支出9,000.00元，占0.89%。

（二）财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算1,011,003.00元，比2022年财政拨款收支预算总数增加397,597.48元。主要原因一是预算人数增加 ，随之人员经费和运转经费增加；二是养老保险和住房公积金缴费基数增加；三是新增了基础绩效奖励的预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1,011,003.00元、政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元。支出包括：教育支出783,193.00元、社会保障和就业支出107,120.00元、卫生健康支出40,351.00元、住房保障支出80,339.00元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年一般公共预算当年拨款1,011,003.00元，比2022年预算数增加增加397,597.48元。主要原因一是预算人数增加 ，随之人员经费和运转经费增加；二是养老保险和住房公积金缴费基数增加；三是新增了基础绩效奖励的预算。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出783,193.00元，占77.46%；社会保障和就业支出107,120.00元，占10.60 %；卫生健康支出40,351.00元，占4.00%；住房保障支出80,339.00元，占7.94%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）2023年预算数为783,193.00元。主要用于:人员经费和工作经费。

（2） 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数107,120.00元。主要用于:工作人员养老保险缴费支出。

（3）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为40,351.00元。主要用于:职工医疗保险费。

（4）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为80,339.00元。主要用于:单位缴纳职工住房公积金。

(四)一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出1,002,003.00元，其中：

人员经费912,003.00元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费90,000.00元，主要包括：办公费、差旅费等支出。

(五）“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年财政拨款安排“三公”经费预算33,000.00元。其中：因公出国（境）经费0元，较2022年预算下降（上升）0%；公务接待费预算3,000.00元，较2022年预算下降75%，变化的主要原因是压缩三公经费支出和公务接待减少;公务用车运行维护费预算30000元，保有公务用车1辆，较2022年预算下降57.14%，变化的主要原因是压缩三公经费支出;公务用车购置费预算0元，较2022年预算下降（上升）0%，变化的主要原因是当年无公务用车购置计划。

（六）政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金预算拨款安排的支出0元。

（七）国有资本经营预算支出情况说明

2023年国有资本经营预算拨款安排的支出0元。

（八）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

我单位属于事业单位，无机关运行经费。

2.政府采购情况

2023年，安排政府采购预算0元。

3.国有资产占有使用情况

截至2022年底，共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、其他车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2023年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

4.绩效评价及绩效目标设置情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

三、专用名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.政府采购预算：指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

5.“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

7.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：指人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。