目   录

一、基本职能、主要工作及机构设置………………………4

（一）基本职能………………………………………………4

（二）主要工作………………………………………………4

（三）机构设置………………………………………………5

二、2023年部门预算情况说明………………………………5

（一）收支预算情况说明……………………………………5

（二）财政拨款收支预算情况说明…………………………5

（三）一般公共预算当年拨款情况说明……………………6

（四）一般公共预算基本支出情况说明……………………7

（五）“三公”经费财政拨款预算安排情况说明…………7

（六）政府性基金预算支出情况说明………………………7

（七）国有资本经营预算支出情况说明……………………7

（八）其他重要事项的情况说明……………………………8

第三、名词解释………………………………………………8

附表：旺苍县文物保护管理所2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

2023年单位预算及预算绩效情况

说 明

一、基本职能、主要工作及机构设置

（一）职能简介

（1）宣传执行国家文物保护的法律、法规，增强群众文物保护意识。

（2）制定实施行政区域内的文物工作规划，并向本地人民政府提出文物保护工作的意见和建议。

（3）全面负责文物的保护，征集、收藏社会流散文物、标本，负责文物的展览、管理、维修和开发利用，开展文物宣传、普查和科学研究工作。

（4）制止一切破坏文物或违反文物法律、法规的行为，履行文物行政执法职能。

（5）通过举办陈列展览和各种学习教育活动，对人民群众特别是未成年人开展爱国主义教育、乡土文化教育和历史唯物主义教育，为两个文明建设服务。

（二）重点工作

2023年重点工作：认真贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》和各项政策法规，坚持“保护第一，加强管理、挖掘价值、有效利用、让文物活起来”的文物工作方针，在工作中行使《中华人民共和国文物保护法》赋予的保护文物的行政职能。

（三）机构设置

旺苍县文物保护管理所为旺苍县文化旅游和体育局下属二级预算单位，总编制7名，其中行政编制0名，机关工勤编制名，事业编制7名。在职人员总数6人，其中公务员0人，机关工勤人员0人，事业人员6人。固定资产总额8.6万元。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入等；支出包括：文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2023年收支总预算890552元，比2022年收支预算总数增加369735.01元，主要原因人员经费增加。

（一）收入预算情况

2023年收入预算890552元，其中：一般公共预算拨款收入890552元，占100%。

2023年支出预算890552元，其中：基本支出884552元，占99.3%；项目支出6000元，占0.7%。

(二)财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算890552元，比2022年财政拨款收支预算总数增加369735.01元，主要原因人员经费增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入890552元。支出包括：文化体育与传媒支出680863元；社会保障和就业支出106556元；卫生健康支出33719元；住房保障支出69414元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年一般公共预算当年拨款890552元，比2022年预算数增加369735.01元，变动的主要原因是人员经费增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

文化体育与传媒支出680863元，占76.4%；社会保障和就业支出106556元，占12%；卫生健康支出33719元，占3.8%；住房保障支出69414元，占7.8%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）文化体育与传媒（其他文物）支出2023年预算数680863元，主要用于单位人员工资、津贴补贴、奖金、日常公用经费和社会保障缴费等支出。

（2）文化体育与传媒（其他文物）支出2023年预算数6000元，主要用于单位基层党组织活动经费支出。

（3）社会保险和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数92552元，主要用于养老保险缴费支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数33719元，主要用于人员医疗保险缴费支出。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数69414元，主要用于人员住房公积金缴纳支出。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出884552元，其中：人员经费824552元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。公用经费60000元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费等支出。

（五）“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年财政拨款安排“三公”经费预算4000元。其中：公务接待费4000元、公务用车购置及运行维护费0元、因公出国（境）经费0元。

1.公务接待费情况

2023年我所公务接待费预算4000元，与2022年预算数增加0元，增长0%。计划用于业务工作中产生的接待费用。

2.公务用车购置及运行维护费情况

2023年我所公务用车购置及运行维护费预算0元，与2022年预算数增加0元，增长0%。

3.因公出国（境）经费情况

2023年我所因公出国（境）经费0元，与2022年预算数增加0元，增长0%。

（六）政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金预算拨款安排的支出0元。

（七）国有资本经营预算支出情况说明

2023年国有资本经营预算拨款安排的支出0元。

（八）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2023年，机关运行经费财政拨款预算为60000元，比2022年预算40000元增加20000元，增加50%，原因是新进2名人员。

2.政府采购情况

2023年，安排政府采购预算0元。

3.国有资产占有使用情况

截至2022年底，共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2023年部门预算安排购置车辆X辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

4.预算绩效情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

三、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。