旺苍县委宣传部

2023年部门预算及绩效目标情况说明

目   录

一、基本职能、主要工作及单位构成……………………3

（一）基本职能…………………………………….......………3

（二）主要工作…………………………………….......………6 

（三）单位构成……………………………………….......……8 

二、2023年部门预算情况说明……………………………8 

（一）收支预算情况说明………………………………....…8

（二）财政拨款收支预算情况说明……………….………9 

（三）一般公共预算当年拨款情况说明…………………9

（四）一般公共预算基本支出情况说明…………………11

（五）“三公”经费财政拨款预算安排情况说明……11

（六）政府性基金预算支出情况说明……………………12

（七）国有资本经营预算支出情况说明…………………12

（八）其他重要事项的情况说明………………………..…12

三、名词解释………………………………………….…….......13 

附表：旺苍县委宣传部2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

一、基本情况、主要工作及单位构成

（一）基本职能

1.拟订全县宣传思想文化工作重大政策和事业产业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门（单位）之间的工作。

2.统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实中央和省委、市委、县委关于意识形态工作的决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实的日常监督检查，分析研判意识形态领域情况，配合巡视巡察工作开展专项检查。

3.统筹指导协调理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，指导推动哲学社会科学工作，实施马克思主义理论研究和建设工程。

4.负责规划组织全局性思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。组织重大先进典型的学习和推广。

5.统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化和旺苍特色文化传承发展工作，指导协调推动群众文化建设。

6.统筹组织协调精神文明建设工作，协调推动精神文明创建、公民思想道德建设和志愿服务工作。

7.统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调县级新闻单位工作，负责组织协调重大新闻宣传活动和重大突发公共事件应急新闻工作。

8.统筹协调对外宣传工作，组织推动国际传播能力建设，组织指导重大对外宣传活动和对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。负责会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。

9.负责人权宣传工作的组织协调，会同有关部门组织涉及民族地区、反邪教等方面的对外宣传和舆论斗争工作。

10.统筹协调全县网络安全和信息化工作，拟订发展规划和重大政策，推进网络安全信息化、标准化建设。统筹协调网络意识形态工作，负责指导、督促、检查网络意识形态工作责任制的贯彻落实。负责新媒体的建设与管理工作。负责全县互联网信息内容管理、宣传管理和舆论引导工作及其监督执法工作。协调处理全县网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。统筹推动网络阵地建设，依法负责网络新闻业务和论坛、博客、搜索引擎等功能业务的审批及日常监管，指导有关部门开展互联网基础管理工作。

11.统筹指导舆情信息工作，组织协调开展舆论信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

12.统筹协调组织开展新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作，指导县委、县政府各部门（单位）和乡镇新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟订我县重大问题宣传口径。

13.对新闻出版、文化艺术、广播电视、电影、旅游业和体育改革发展研究提出政策性建议，统筹指导推进文化体制改革和文化事业、文化产业、旅游业、体育事业发展，统筹县属国有文化资产监管工作，组织研究县属国有文化资产监管重大政策，会同有关单位负责相关工作开展。

14.负责管理新闻出版行政事务和所涉及的行政审批工作，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业、管理著作权等。组织指导协调“扫黄打非”工作。负责中央、省、市和县外新闻媒体在旺采访活动的监督管理。负责新闻记者证管理工作。

15.负责管理电影行政事务和所涉及的行政审批工作，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调和参与重大电影活动和电影对外合作交流等。

16.受县委委托，会同县委组织部管理文化旅游、新闻出版、广播电视、电影、体育、社会科学研究和互联网信息等方面县直宣传思想文化单位的领导干部。对基层宣传文化干部队伍建设提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展宣传思想文化战线干部教育培训和人才工作。

17.归口领导县文化旅游和体育局（县广播电视局）、县融媒体中心等宣传思想文化和旅游单位。管理旺苍县文学艺术界联合会、旺苍县哲学社会科学界联合会、旺苍县作家协会。

18.承担县精神文明建设委员会、县委宣传思想工作领导小组、县“扫黄打非”工作领导小组、县文化体制改革和发展工作领导小组、县属国有文化资产监督管理委员会等的日常工作。

19.完成县委交办的其他任务。

（二）主要工作

2023年重点工作：

2023年，我县将紧紧围绕学习宣传贯彻党的二十大这条主线，自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，不断推动全县宣传思想文化工作取得新突破。一是狠抓理论武装。常态开展“五大行动”，持续做靓“红城青年说”基层理论宣讲品牌，不断做好党的二十大和省、市、县党代会精神宣传宣讲，积极开展党的创新理论宣传阐释。二是狠抓舆论引导。紧紧围绕党的二十大主题，坚持与习近平总书记来川视察重要指示精神有机结合起来，与省委、市委、县委全会精神和全国两会、改革开放45周年等重要会议活动宣传报道有效贯通起来，多角度、立体化、全景式宣传习近平新时代中国特色社会主义思想在旺苍的生动实践，不断讲好旺苍故事、传播旺苍声音、展示旺苍形象。三是狠抓思想引导。做好省委意识形态专项巡察反馈问题整改工作，推动思政课改革，做好思政课实践教学基地和研学路线建设，加快推进全民国防教育体系建设，积极争创国防教育基地。四是狠抓文明创建。统筹抓好第六届四川省文明城市创建，全力推进公民道德建设，推进新时代文明实践中心实体化运行和示范点建设，常态开展志愿服务，挖掘培育特色志愿服务项目。五是狠抓文化建设。大力推进红色文化强县建设，强化公共文化服务配套建设，管好用好爱国主义教育基地。培育壮大规上文化企业，强化文旅项目开发、推介宣传等，冲刺巴蜀文艺奖，开展特色文化交流和推介输出。做好中国红军城省级社科普及基地申报。六是狠抓文旅发展。加快推进“大曾家山”旅游发展及以创建米仓山大峡谷5A级景区为龙头的生态康养发展，启动盐井河森林公园国家4A级旅游景区创建工作，抓好中国红军城、木门寺军事会议旧址等红色资源整体规划、挖掘利用、提档升级和恐龙化石保护利用工作，持续办好“三节一会”和米仓山红叶季系列活动，不断做靓“红色旺苍、中国茶乡”核心品牌，加快旅游资源优势转化。七是狠抓自身建设。结合省级文明城市创建等重点工作，抓好基层通讯员、网络舆情志愿服务队、宣传思想骨干队伍三支队伍建设，为全县宣传思想工作提档升级提供坚实的力量保证。

（三）单位构成

旺苍县委宣传部下属二级预算单位0个，总编制30名，其中行政编制13名，机关工勤编制1名，事业编制16名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数25人，其中：公务员13人，机关工勤人员1人，事业人员11人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。固定资产总额86.25万元。

二、2023年部门预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、 住房保障支出等。2023年收支总预算765.2万元，比2022年收支预算总数增加283.98万元，主要原因是项目经费增加。

（一）收支预算情况说明

1.收入预算情况

2023年收入预算765.2万元，其中：一般公共预算拨款收入765.2万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元。

2.支出预算情况

2023年支出预算765.2万元，其中：基本支出402.7万元，占52.6%；项目支出362.5万元，占47.4%。

（二）财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算765.2万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加283.98万元，主要原因是项目经费增加。  

收入包括：本年一般公共预算拨款收入765.2万元、政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。支出包括：一般公共服务支出510万元、文化旅游体育与传媒支出158.38万元、社会保障和就业支出50.27万元、卫生健康支出15.17万元、住房保障支出31.4万元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年一般公共预算当年拨款765.2万元，比2022年预算数增加283.98万元，变动的主要原因是项目经费增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出510万元,占66.65%；文化旅游体育与传媒支出158.38万元,占20.7%;社会保障和就业支出50.27万元,占6.6%;卫生健康支出15.17万元,占2%;住房保障支出31.4万元, 占4%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

⑴一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）2023年预算数为168.48万元，主要用于：职工基本工资、津贴补贴、奖金、交通补贴、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费等支出。

⑵一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项目）2023年预算数为204.1万元，主要用于：党组织活动、春节氛围营造、文艺活动、扫黄打非、作协、文联等开支。 

⑶ 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项目）2023年预算数为158.38万元，主要用于：农村公益电影放映、公共文化服务体系建设补助。 

（4）一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）2023年预算数为137.42万元，主要用于：事业单位及机关工勤人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、保险等支出。

（5）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为8.4万元，主要用于：支付退休人员慰问金等。

（6）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为41.87万元，主要用于：支付在职职工养老保险。

（7）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为15.17万元，主要用于：支付在职人员基本医疗保险。

（8）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为31.4万元，主要用于：支付在职职工住房公积金。 

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出402.74万元，其中：

人员经费375.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费27.5万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、劳务费等支出。

（五）“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年财政拨款安排“三公”经费预算13.4万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较2022年预算下降（上升）0%,变化的主要原因是暂无需要出国（境）办理的事务；公务接待费预算13.4万元，较2022年预算持平，公务用车运行维护费预算0万元，保有公务用车0辆，较2022年预算下降（上升）0%;公务用车购置费预算0万元，较2022年预算下降（上升）0%。

（六）政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

（七）国有资本经营预算支出情况说明

2023年国有资本经营预算拨款安排的支出0万元。

（八）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2023年，机关运行经费财政拨款预算为27.5万元，比2022年预算26.4万元增加1.1万元，增加4.2%，原因是人员增加。

2.政府采购情况

2023年，安排政府采购预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2022年底，共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2023年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

4.绩效评价及绩效目标设置情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，开展绩效目标管理的项目11个，涉及预算765.2万元。其中：人员类项目1个，涉及预算375.2万元；运转类项目1个，涉及预算0.09万元；特定目标类项目9个，涉及预算362.4元。 并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

三、名词解释

1、一般公共预算拨款收入。指财政当年拨付的资金

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

5、“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

7、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。