旺苍县茶产业技术研究所

2023年预算单位及绩效目标情况

说  明

目   录

一、基本职能、主要工作及单位构成

（一）基本职能

（二）主要工作 

（三）单位构成

二、2023 年部门预算情况说明

（一）收支预算情况说明

（二）财政拨款收支预算情况说明

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

（四）一般公共预算基本支出情况说明

（五）“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（六）政府性基金预算支出情况说明

（七）国有资本经营预算支出情况说明

（八）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

附表：旺苍县茶产业技术研究所2023年单位预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

一、基本职能、主要工作及单位构成

（一）基本职能

1、落实国家、省、市、县茶产业发展相关政策，结合实际，拟定并组织实施全县茶产业发展中长期规划。

2、负责全县茶产业的调查研究，发展布局，项目论证、立项和申报，资源配置，招商引资，对外合作等工作。

3、负责茶文化研究推广，指导茶叶品牌建设、包装设计、宣传推介和市场拓展工作。

4、负责保护、收集、保存、鉴定和评价茶树种质资源，选育新品种；引进、试验、示范和研究推广新品种、新技术、新设备。

5、负责全县茶产业的管理和服务工作，指导茶叶栽培，制定茶叶生产技术标准，承担全县茶产业技术研究、培训和普及推广工作。

6、承担县茶产业发展工作领导小组办公室相关工作。

（二）2023年重点工作:一是高标准管护茶园25万亩，新增茶叶产量500吨，实现茶叶总产量8500吨、综合产值实现60亿元，二是完成夏秋茶精深加工基地1个，茶叶初加工点2个，茶叶加工厂技改扩能1个，三是举办第十三届米仓山采茶节暨旺苍县第三届茶业博览会、第二届“绿桥·清流茶事”、杭州春茶品鉴推介等茶事活动2次以上，四是组织企业参加省、市级茶事宣传推介活动3次以上，在省会城市建设茶叶专卖店2个，五是进一步完善配套茶叶科创中心基础设施、设备配套并实体化运行。与中茶所联合举办技术培训班1次，开展县级茶叶培训1次，按时令季节组织召开茶叶工作推进会，做好技术培训和管护工作。六是加快茶文旅高质量发展引领区建设，积极创建茶乡品牌1个。加快建设米仓山茶全链条百亿产业集群；推进大两千年古茶园建设和保护；加强米仓山茶区域公共品牌整合使用和监督管理。

（三）单位构成

旺苍县茶产业技术研究所属旺苍县农业农村局二级预算单位。总编制16名，事业编制16名。在职人员总数7人，其中：事业人员7人。固定资产总额4.43万元。

二、2023部门预算情况说明

（一）收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年收支总预算1222798元，比2022年收支预算总数减少784087元，主要原因是2022年加入了结转结余资金。

1、收入预算情况

2023年收入预算1222798元，其中：一般公共预算拨款收入1222798元，占比100%。

2、支出预算情况

2023年支出预算1222798元，其中：基本支出1218798元，占99.67%；项目支出4000元，占0.33%。

（二）财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算1222798元，比2022年财政拨款收支预算总数减少780487元，主要原因是2022加入了结转结余资金。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1222798元。支出包括：社会保障和主业支出131103元、卫生健康支出47715元、住房保障支出98328元、农林水支出945652元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年一般公共预算当年拨款1222798元，比2022年预算数增加541647元，变动的主要原因是增加1人和基础绩效奖励纳入预算。

2、一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和主业支出131103元，占10.72%；卫生健康支出47715元，占3.9%；住房保障支出98328元，占8.04%；农林水支出945652元，占77.34%；

3、一般公共预算当年拨款具体使用情况

3.1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算131103元，主要用于：职工养老保险缴费

3.2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为47715元。主在用于：职工医疗保险缴费。

3.3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为98328元，主要用于：职工住房公积金缴纳。

3.4.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项目）2023年预算数为4000元，主要用于：党员组织活动费用。

3.5.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算数为941652元，主要用于：职工工资福利支出、公用经费等。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出1218798元，其中：

人员经费1138798元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费80000元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

（五）“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年财政拨款安排“三公”经费预算3000元。其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费预算3000元，与2022年预算3000元持平。

（六）政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金预算拨款安排的支出0元。

（七）国有资本经营预算支出情况说明

2023年国有资本经营预算拨款安排的支出0元。

（八）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2023年，机关运行经费财政拨款预算为80000元，比2022年预算60000元增加20000元，增加25%，原因是增加2人。

2.政府采购情况

2023年，无政府采购预算。

3.国有资产占有使用情况

截至2022年底，共有车辆0辆。

4.绩效评价及绩效目标设置情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

三、专用名词解释

1、一般公共预算拨款收入。指财政当年拨付的资金

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

5、“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

7、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。