目录

第一部分  部门概况

一、基本情况、职能和主要工作 1

第二部分 预算情况说明

二、收支预算情况说明 5

（一）收入预算情况 5

（二）支出预算情况 5

三、财政拨款收支预算情况说明 5

四、一般公共预算当年拨款情况说明 6

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 6

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 6

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 6

五、一般公共预算基本支出情况说明 7

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 7

七、政府性基金预算支出情况说明 8

八、国有资本经营预算支出情况说明 8

九、其他重要事项的情况说明 8

（一）机关运行经费 8

（二）政府采购情况 8

（三）国有资产占有使用情况 8

（四）绩效评价及绩效目标设置情况 8

十、专用名词解释 9

第三部分 2023年部门预算公开表

一、收支预算总表

二、收入总表

三、本年支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、本年一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金支出预算表

九、政府性基金“三公”经费支出预算表

十、国有资本经营支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、部门整体支出绩效目标审批表

十三、部门预算项目绩效目标审批表

一、基本情况、职能和主要工作

中共旺苍县委政法委下属二级预算单位0个。总编制20名，其中行政编制11名，机关工勤编制1名，事业编制8名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数22人，其中：公务员14人，机关工勤人员1人，事业人员7人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。固定资产总额51.01万元。

基本职能职责如下：组织、指导、协调和推动全县维护社会稳定工作，贯彻落实县委、县政府对维护稳定工作的重大部署，督促检查维护稳定工作领导责任制的落实。制定全县社会管理综合治理工作规划和实施方案；制定全县政法队伍建设规划方案和加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助县委、县委组织部考察、管理政法部门的领导干部；指导政法干警的教育培训工作；协助纪委、监察部门查处政法部门领导干部违法违纪案件；负责查处政法干警违法违纪大案要案；检查政法队伍建设领导责任制落实情况。检查、指导、监督政法部门严格执行党的方针、政策和法律、法规的情况；加强执法监督，指导和协调政法各部门履行法律职责时相互制约、密切配合；督促、推动大案要案的查处工作，组织讨论、研究和协调有重大影响的案件和政策性强或有重大争议的疑难案件。

2023年重点工作：一是加强党的政治建设，坚定正确政治方向。进一步抓好科学理论武装，巩固党史学习教育，树牢理想信念，严肃党内政治生活，严守政治纪律和政治规矩，把党的绝对领导落实到政法工作各方面全过程，教育引导广大干警真正学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平法治思想，拥护“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，矢志不渝做中国特色社会主义事业的建设者、捍卫者。二是持续加强源头治理，确保社会大局持续稳定。以人民为中心，认真对待群众诉求，真心实意化解社会矛盾，有效整合信访、司法调解资源，推进“矛盾纠纷一地办”。以推进矛盾纠纷多元化解协调中心规范化建设为抓手，开展矛盾纠纷“大排查、大化解”专项行动，进一步加强命案防范工作，加强社会心理服务和危机干预，努力实现命案发生数“减量降位”目标，严格落实《旺苍县县级领导包案化解工作方案》落实包案责任，最大限度化解存量问题。同时，进一步健全信息收集、研判、交办、反馈机制，认真贯彻落实即将印发的《四川省大规模群体性事件应急预案》，健全我县大规模群体性事件应急处置机制，研究制定大规模群体性事件应急预案，积极防范化解和妥善处置群体性事件。三是提高社会治理水平，建设更高水平平安旺苍。坚决维护国家政治安全。持续推进国家安全人民防线建设，落实各乡镇和部门党委(党组)反奸防谍主体责任，深化反奸防谍专项行动，提高重点领域防范水平，积极开展反邪教警示教育宣传活动，依法严厉打击危害国家政治安全非法宗教专项活动，扎实抓好邪教人员的教育转化工作。完善反恐防暴监测预警体系，全面提升情报搜集研判能力，做到严管严控，严防各类涉恐风险转化为现实威胁。全面提升社会面动态控制能力。坚持立体化、法治化、专业化、智能化方向，打造城乡统筹、网上网下融合、人防物防技防结合、打防管控一体的社会治安防控新格局。健全重点部位、重点场所安全防范，常态化开展治安重点乱点排查整治。创新组织发动方式，广泛动员社会各方力量，不断壮大群防群治力量，进一步织密织牢社会面治安防控网。加强公共安全风险隐患综合治理，强化交通运输、工程建设、矿山资源等领域安全监管，坚决遏制特重大公共安全事故发生。严厉打击突出违法犯罪。认真贯彻《中华人民共和国反有组织犯罪法》，健全扫黑除恶长效机制，依法严惩黑恶势力，防范和整治“村霸”。持续深化重点行业领域专项整治，完善常态化监管机制，提高对新型涉黑涉恶违法犯罪的发现打击能力，有效铲除黑恶势力滋生土壤。紧盯网络违法犯罪，持续推进“净网”“护网”专项行动，认真贯彻落实中办、国办《关于加强打击治理电信网络诈骗违法犯罪工作的意见》，推动全面落实打防管控措施和行业监管责任。开展私藏枪支、管制刀具、危爆物品等专项打击整治行动，深化禁毒人民战争，严厉打击盗抢骗、黄赌毒等违法犯罪及食药环等领域的突出违法犯罪，持续净化社会治安环境。四是加快推进政法智能化建设。紧密结合“智慧城市”建设，推动政法大数据平台、跨部门办案平台、涉案财物管理系统、政法涉密视频会商系统等一批重点建设项目取得突破性进展。着力加强重点单位、要害部位技防设施建设，加快“人、地、物、事、组织”等基础要素数字化、标准化转型，提升传统基础设施数据化水平。加快推进综治中心规范化、实体化、实战化建设，强化“雪亮”“天网”“慧眼”等智能化平台联网应用共享，加强视频技术在维护稳定、治安防控、保障民生等方面应用，全面提升预测预警预防和应急处置能力。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年收支总预算4524261元，比2022年收支预算总数增加80807元，主要原因人员增加、专项经费增加。

（一）收入预算情况

2023年收入预算4524261元，其中：一般公共预算拨款收入4524261元，占100%；政府性基金预算拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0元，占0%。

（二）支出预算情况

2023年支出预算4524261元，其中：基本支出4051381元，占89.55%；项目支出472880元，占10.45%。

三、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算4524261元，比2022年财政拨款收支预算总数增加80807元，主要原因人员增加、专项经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入4524261元、政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元。支出包括：一般公共服务支出3579022元、社会保障和就业支出505250元、卫生健康支出145076元、住房保障支出294913元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年一般公共预算当年拨款4524261元，比2022年预算数增加80807元，主要原因人员增加、专项经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出3579022元，占79.11%；社会保障和就业支出505250元，占11.17%；卫生健康支出145076元，占3.2%；住房保障支出294913元，占6.52%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）党委办公厅（款）行政运行（项）2023年预算数为2362930元，主要用于：机关行政人员基本工资、津贴补贴、基础绩效奖、奖金、办公费。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（款）一般行政管理事务（项目）2023年预算数为47200元，主要用于：党组织活动支出、常态化扫黑除恶支出、法学会工作经费支出、反邪教工作经费支出、政法三级网络系统维护支出。

3、一般公共服务（类）党委办公厅（款）事业运行（项）2023年预算数为744092元，主要用于：机关事业人员基本工资、绩效工资、基础绩效奖、办公费。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为112032元，主要用于：退休人员基础绩效奖。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为393218元，主要用于：机关工作人员养老保险缴费。

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为102513元，主要用于：机关行政人员医疗保险缴费。

7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为42563元，主要用于：机关事业人员医疗保险缴费。

8、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2023年预算数为294913元，主要用于：机关工作人员住房公积金缴费。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出4051381元，其中：

人员经费3809381元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费242000元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年财政拨款安排“三公”经费预算32000元。其中：因公出国（境）经费0元，较2022年预算持平,变化的主要原因是暂无需要出国（境）办理的事务；公务接待费预算32000元，较2022年预算持平，无变化的主要原因是重点工作无大的变化;公务用车运行维护费预算0元，保有公务用车0辆，较2022年预算持平，无变化的主要原因是无公用车辆;公务用车购置费预算0元，较2022年预算持平，无变化的主要原因是无购置公用车辆的计划。

七、政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金预算拨款安排的支出0元。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2023年国有资本经营预算拨款安排的支出0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，机关运行经费财政拨款预算为401912元，比2022年预算345312元增加56600元，增加16.39%，原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2023年，安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2023年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效评价及绩效目标设置情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

十、专用名词解释

1、一般公共预算拨款收入。指财政当年拨付的资金

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

5、“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

7、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。