旺苍县商务局2023年部门预算及绩效目标情况说明

目   录

一、基本情况、职能和主要工作

二、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

三、财政拨款收支预算情况说明

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效评价及绩效目标设置情况

十、专用名词解释

附表：旺苍县商务局2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标批复表

十四、部门整体支出绩效目标批复表

一、基本情况、职能和主要工作

旺苍县商务局下属二级预算单位0个。总编制15名，其中行政编制6名，机关工勤编制1名，事业编制8名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数12人，其中：公务员5人，机关工勤人员0人，事业人员7人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。固定资产总额27.71万元。

基本职能职责如下：

（一）贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易的各项方针、政策和法律、法规，研究拟订全县内外贸易、国际经济合作的政策措施，制定全县商务发展规划、计划并组织实施。

（二）承担全县服务业发展工作中组织实施的协调职责；牵头制定全县服务业发展规划，承担服务业发展的协调、指导、考核职责；调查研究服务业发展中的重大问题，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议。

（三）承担流通行业管理工作，拟订流通业发展规划，推进流通体制改革，促进流通产业结构调整；指导连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式，促进流通标准化体系建设；监督相关部门做好拍卖、典当、租赁、旧货流通、再生资源流通、汽车（新车、二手车）流通、药品流通等特殊流通领域行业；组织拟订全县流通领域建立现代企业制度，促进城乡市场一体化发展。

（四）承担培育建设全县商贸流通体系，发展城乡市场工作；拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施，组织实施财政性资金安排的市场体系建设重大投资项目，指导城市商业网点规划、大宗商品批发市场和社区商业建设；推进农村市场体系建设和改造升级。

（五）拟订并组织实施我县电子商务发展规划和促进政策，建立适应电子商务快速发展的管理体制；组织拟订跨部门电子商务工作协作机制，建立电子商务公共服务体系和信用体系，拓展电子商务应用；推动电子商务示范体系建设，指导全县商务领域电子政务建设。

（六）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；承担监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责市场调控工作。

（七）执行国家制定的进出口商品管理办法、进出口目录和进出口商品配额招标政策；承担进出口配额、许可证申报、实施的协调与指导工作；贯彻落实鼓励出口政策，研究推广国际贸易方式，指导技术引进、设备进口、国家限制出口技术和各类进出口业务相关工作；推进进出口贸易标准化工作；牵头负责发展服务贸易的相关工作，推动服务外包平台建设。

（八）负责在旺企业在外省市及境外投资的协调服务工作，组织国内外投资人和企业到旺开展投资考察、项目洽谈。

（九）贯彻国家、省、市外商投资政策和改革方案，指导全县外商投资工作，统计分析全县外商投资情况；会同相关部门依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

（十）负责全县对外经济合作工作，执行对外经济合作政策；指导对外承包工程、对外劳务合作和出境就业工作；会同相关部门做好外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作；监督多双边对我县的无偿援助和赠款（不含财政合作项目和外国政府及国际金融组织对我区赠款）等发展合作业务。

（十一）监督以旺苍县名义在县外举办的各种交易会、展览会、展销会等经贸活动；监督在县内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动；牵头协调有关部门参加国家、省、市举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等工作。

（十二）承担友好城市商贸活动的发展与合作工作。

（十三）负责全县商贸流通领域安全生产监督管理。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

2023年重点工作：

1．党建工作：一是持续加强基层组织建设。严格落实“三会一课”、民主集中制等各项制度规定，严肃党内政治生活，常态化开展谈心谈话。规范完善机关党建文化阵地，选优配强党务干部队伍，抓严抓实党员发展与管理，今年转正党员1名，办理党员组织关系转移2名，全年共组织干部职工开展各类志愿服务活动80余次。二是坚决筑牢廉洁纪律防线。组织干部职工集中学习《准则》《条例》等条例法规，主要领导为党员干部上廉政党课2堂。高质量召开2022年度全面从严治党“四责同述”专题会，“两代表一委员”及管理服务对象现场质询问题答疑满意度达到100%。三是从严整顿干部纪律作风。深入开展“吃公函”、借培训名义旅游、“七纠七查”深化“风腐一体”专项整治行动，领导班子共查找问题6个，制定整改措施17条，认真总结反思并常态化抓好整改落实。四是健全意识形态工作机制。深刻把握习近平总书记关于意识形态工作的重要论述，制定了《2022年意识形态工作实施方案》，坚持每季度召开意识形态专题分析研判会，对党员干部进行正面舆论引导。五是扎实开展政治理论学习。深入开展党的二十大精神、习近平总书记来川视察重要指示精神、省第十二次党代会精神、省委十二届二次全会精神等专题学习研讨活动，推进党史学习教育制度化常态化，全年开展专题学习12期，班子成员讲党课4堂，党员干部撰写心得体会18篇。

2．经济运行工作：一是社消零方面，2022年1—11月全县社会消费品零售总额实现52.28亿元，同比增长0.2%，高于全市平均水平3.5个百分点，排全市第二位，较年初排位上升3位。二是服务业增加值方面，2022年前三季度累计实现40.86亿元，同比增长2.8%，高全市平均增速0.3个百分点，排全市第四位，较年初排位上升1位。三是外贸进出口方面，深入实施外贸突破发展三年行动和“外贸进口年”行动，全年共招引培育外向型企业4家，实现外贸进出口142.2万美元（折合人民币1153万元），超额完成市对县目标任务。四是“两上”企业培育方面，新培育聚友商贸等9户限上批零住餐企业，超过市下目标数4户；新培育中通运输等4户规模以上服务业企业，超过市下目标数1户。五是外资招引方面，香港吉祥年集团控股有限公司在我县投资氢态科技一体化生态循环产业发展项目，项目计划总投资20.1亿元，其中外商投资5000万元，项目业主已在旺苍注册吉祥年广元实业发展有限公司，目前正在办理增资工作。六是固定资产投资方面，成功申报入库新建松善堂健康产业园项目1个，完成投资入库2141万元，报数任务已完成4627万元。七是招商引资方面，成功招引落地亿元项目1个（年组装千辆挂车生产线建设项目），完成省外到位资金4749万元、市外到位资金2.01亿元。

3．服务业发展工作：一是围绕旺苍县“1+4”现代服务业建设体系，编制了“十四五”现代服务业、现代物流业发展规划，已于2022年5月经十九届县人民政府第15次常务会议审议并原则通过。谋划了涵盖物流业、商贸服务、商贸流通、文化旅游和房地产业等类别的项目46个，总投资达254.95亿元，其中10亿元以上项目10个，总投资达175亿元，占比68.6%。2022年全年项目储备10个共44.13亿元，完成项目储备任务的110.32%，项目前期率40%、转换率10%。二是积极培育新经济业态。靠前谋划枢纽经济，在广巴高速旺苍东西出口分别规划了农产品、工业品物流园区，同时认真做好白水家具物流园区、乡镇物流配送站点、智慧物流平台等项目建设。依托电商项目统筹发展数字经济，成功承办2022广元市直播电商节系列活动，全年开展直播活动76场次，电子商务网络交易额达16.7亿元，同比增长9.2%。大力发展夜间经济，成功打造“红桥月色”特色美食街，精心研发并推出米仓茶宴和地方特色美食两道“3691”餐饮品牌。振兴路红场夜市美食街区、新华街时尚购物街、滨河路休闲步行街等夜经济业态主题街区逐渐形成。三是大力开展消费促进活动。先后成功举办茶博会、红鑫国际音乐啤酒节、“红桥月色”夏季美食节等活动，发放380余万元政府消费券刺激消费。组织企业参加了第121届广交会、2022年中国国际消费品博览会等市场拓展活动16场次，与浙江萧山和四川资阳开展产销对接活动6场次，今年以来各类消费促进活动带动消费6000余万元。四是不断优化营商环境。成立工作领导小组和工作专班，坚持联系服务企业三级联挂机制，认真落实培育、扶持、服务、保障四项措施，不断提升企业服务质量。全年召开企业座谈、问题会商等会议7次，发放商贸服务行业优惠政策清单800余份，申请兑付各类奖补资金26.3万余元。

4．乡村振兴工作：一是不断巩固脱贫成果。制定了旺苍县2022年《巩固消费帮扶脱贫成果同乡村振兴有效衔接工作方案》，大力开展进市场、进商超、进机关、进企业活动和各类消费帮扶活动，不断拓宽“旺苍产、旺苍造”农特产品知名度和影响力，带动39家企业和1328户5869人实现增收。争取乡村振兴重点帮扶县农贸市场建设资金200万元，完成重点乡镇的农贸市场建设项目报备。二是高效推进东西部协作和省内对口帮扶。在资阳市开设对口帮扶农特产品专卖店，与浙江萧山、四川资阳开展产销对接活动6次，全年销售米仓山茶叶、木门醪糟豆瓣等二十多种旺苍特色优质农产品1.13亿元。对白水镇龙珠村、双汇镇龙泉村、水磨镇桥板村电子商务（物流）服务点进行了升级改造，对三江镇农贸市场进行了改扩建，建成旺苍县网红直播基地并投入运营。三是扎实开展驻村帮扶。调整驻村干部1名，结合群众实际建立了“五小短产业”发展台账、“劳动力外出务工台账”，及时动员脱贫户家庭劳动力外出务工。扎实开展“撂荒地”整治、“五大行动”宣传走访等工作，大力发展村集体经济，积极谋划“庭院经济”，多措并举确保脱贫户稳定增收，稳定脱贫。

5．基础保障工作：一是坚决做好疫情防控。制定应急预案和网格化管理责任清单，组建党员志愿服务队4支，对25家限上企业、县城区3家大型超市、105家宾馆酒店、42家洗浴场所、24家酒吧等重点场所开展常态化监管，累计发放各类宣传资料12000余份，积极组织行业1000余名从业人员按时接种疫苗、定期进行核酸检测。常态储备各类生活必需品560余吨，新鲜蔬菜11类102吨，可随时调配运输车辆34辆，确保主城区生活必需品充足供应。二是高度重视安全生产。坚决落实安全生产监管责任，狠抓隐患排查整改，确保安全生产形势稳定。全年共出动检查人员100余人次，排查商贸流通企业1000余户次，查出涉及燃气安全、灭火器过期、火灾报警器、消防通道等方面一般隐患70余处，整改安全隐患70余处。三是切实抓好环境保护。扎实开展商贸领域环境保护工作及东河流域旺苍段专项整治工作，所联系的县级河道干河水质常年保持I类。加强对县城区报废机动车回收企业、再生资源回收企业及站点的环境卫生综合整治，加强对商贸企业散乱污、废水、废气等治理工作，扎实做好各级督查检查反馈问题整改工作。四是主动做好文明城市创建。大力开展城乡环境综合治理、“创国卫”、门前“双包”等工作，加大病媒生物防治工作的宣传力度，分行业落实到具体责任人，全年共组织参加“清洁红城”行动、志愿服务活动80余次，走访企业700余家次，发放各类宣传资料16000余份。五是统筹做好其他工作。在商贸行业广泛开展食品安全、森林防灭火、城乡火灾防控等宣传工作，引导企业利用LED显示屏滚动播放宣传标语。全面贯彻落实依法治县，专题研究国家安全、人民防线等工作，加强行业不稳定因素排查。成功化解历时两年多的摩尔鹏达一、二楼业主商铺租赁纠纷，全年共处理省委巡视组交办信访案件3件、12345市政热线20余件，处理结果均为满意。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年收支总预算1477564元，比2022年收支预算总数减少16.15%；主要原因财政收回结余结转资金。

（一）收入预算情况

2023年收入预算1477564元，其中：一般公共预算拨款收入1477564元，占100%；政府性基金预算拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0元，占0%。

（二）支出预算情况

2023年支出预算1477564元，其中：基本支出1300704元，占88.03%；项目支出176860元，占11.97%。

三、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算1477564元，比2022年财政拨款收支预算总数减少16.15%元，主要原因财政收回结余结转资金。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1477564元、政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元。支出包括：一般公共服务支出1018176元、社会保障和就业支出129932元、卫生健康支出64966元、商业服务业等支出167040、住房保障支出97450元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年一般公共预算当年拨款1477564元，比2022年预算数增加434856元，变动的主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1018176元，占68.91%；社会保障和就业支出129932元，占8.79%；卫生健康支出64966元，占4.4%；商业服务业等支出167040元，占11.3%；住房保障支出97450元，占6.6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）2023年预算数为558713元，主要用于：单位行政人员经费支出及单位运行支出。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为7000元，主要用于：开展党组织活动支出。

3、一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）2023年预算数为452463元，主要用于：单位事业人员经费支出。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）129932元，主要用于：单位职工养老保险缴费支出。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）29163元，主要用于：行政单位职工医疗保险缴费支出。

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）35803元，主要用于：事业单位职工医疗保险缴费支出。

7、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）47040元，主要用于：企业会计报表人员补助。

8、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）120000元，主要用于：商贸服务业管理工作经费。

9、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）97450元，主要用于：单位职工住房公积金缴费支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出1477564元，其中：人员经费1111178元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费189530，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年财政拨款安排“三公”经费预算9600元。其中：因公出国（境）经费0元，较2022年预算持平；公务接待费预算9600元，较2022年预算下降20%，原因为压缩开支；公务用车运行维护费预算0元，保有公务用车0辆，较2022年预算持平;公务用车购置费预算0元，较2022年预算持平。

七、政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金预算拨款安排的支出0元。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2023年国有资本经营预算拨款安排的支出0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，机关运行经费财政拨款预算为189530元，比2022年预算189482元增加48元，增加0.03%，原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2023年，安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2023年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效评价及绩效目标设置情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

十、专用名词解释

1、一般公共预算拨款收入。指财政当年拨付的资金

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

5、“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

7、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。