目录

一、基本职能、主要工作及机构设置

（一）基本职能

（二）主要工作

（三） 机构设置

二、2023年部门预算情况说明

（一）收支预算情况说明

（二）财政拨款收支预算情况说明

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

（四）一般公共预算基本支出情况说明

（五）“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（六）政府性基金预算支出情况说明

（七）国有资本经营预算支出情况说明

（八）其他重要事项的情况说明

三、专用名词解释

一、基本职能、主要工作及机构设置

（一）基本职能

1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会的决议。

2.讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3.领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4.加强镇党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

6.领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

（二）主要工作

一是全力抓好项目投资，推动经济工作再上台阶。紧扣“抓经济工作主要抓项目，抓项目工作主要抓投资”重要思想，结合镇域经济社会发展实际，梳理全镇工业、农业产业发展实际，精准谋划，尽早谋划，细化工作任务，明确责任目标，确保经济工作再上新台阶；

二是全力巩固脱贫成效，推进乡村振兴有效衔接。持续下足“绣花”功夫，高质高效推进乡村振兴。巩固脱贫成果，抓实驻村帮扶，组织引导脱贫群众广泛参与到基层治理、产业发展、基础设施建设和公共服务中来。锚定县委“道茶茶乡”定位，把产业振兴摆在更加突出的位置，紧盯茶叶产业发展。

三是全力抓牢风险防范，夯实和谐稳定发展根基。树牢风险防控“一盘棋”思想，强化底线思维，加强组织领导，坚决守住不发生系统性、区域性风险的底线。

四是全力抓牢环境保护，共建共享宜居宜业乡村。深入践行“绿水青山就是金山银山”理念，打好污染防治攻坚战“八大战役”，大力保护辖区生态环境和改善群众人居环境。

五是全力抓牢民生实事，切实保障改善民生福祉。扎实推进“我为群众办实事”实践活动,纵深推进民生旺苍“九大行动”。全面推动公共服务均等化、优质化，不断满足人民群众日益增长的美好生活需求。

（三）机构设置

旺苍县五权镇人民政府下属二级预算单位0个。总编制66名，其中行政编制27名，机关工勤编制3名，事业编制36名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数54人，其中：公务员24人，机关工勤人员1人，事业人员29人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。固定资产总额581.05万元。

二、2023年部门预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年收支总预算12620710元，比2022年收支预算总数增加3395086元，主要原因人员增加和增加了干部的基础绩效预算。

（一）收支预算情况说明

2023年收入预算12620710元，其中：一般公共预算拨款收入12620710元，占100%；政府性基金预算拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0元，占0%。

2023年支出预算12620710元，其中：基本支出8940177元，占70.84%；项目支出3680533元，占29.16%。

（二）财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算12620710元，比2022年财政拨款收支预算总数增加3395086元，主要原因人员增加和增加了干部的基础绩效预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入12620710元、政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元。支出包括：一般公共服务支出5656222元、社会保障和就业支出1286252元、卫生健康支出308573元、农林水支出4762736元、住房保障支出606927元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年一般公共预算当年拨款12620710元，比2022年预算数增加3395086元，变动的主要原因人员增加和增加了干部的基础绩效预算。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出5656222元，占44.82%；社会保障和就业支出1286252元，占10.19%；卫生健康支出308573元，占2.44%；农林水支出4762736，占37.74%；住房保障支出606927元，占4.81%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项) 2023年预算数为3607290元，主要用于：政府机关正常运转的基本支出,包括基本工资,津贴补贴等人员经费以及日常公用经费。

（2）一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算数为1692817元，主要用于：事业人员的基本工资、津贴补贴、基础绩效和各类保险。

（3）一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）2023年预算数为296115元，主要用于：三支一扶工资及保险。

（4）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为60000元，主要用于：基层党组织活动经费（含纪检工作经费）。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为477016元，主要用于：离退休干部慰问金和离退休干部经费。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为809236元，主要用于：干部的养老保险缴费支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为134214元，主要用于：行政编制人员医疗保险缴费。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为154359元，主要用于：事业编制人员医疗保险缴费。

（9）卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）2023年预算数为20000元，主要用于：80岁以上老党员生活补助。

（10）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算数为1163083元，主要用于：农业服务中心事业人员基本工资、津贴补贴、绩效工资和各类保险。

（11）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2023年预算数为3379653元，主要用于：在职村社干部误工补助、离职村社干部生活补助和村办公费。

（12）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出220000元，主要用于：综治、维稳、信访、禁毒、城乡环境治理等工作的经费支出。

（13）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2023年预算数为606927元，主要用于:按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出8940177元，其中：

人员经费8184177元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费756000元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他交通费用、公务接待等支出。

（五）“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年财政拨款安排“三公”经费预算120000元。其中：因公出国（境）经费0元，较2022年决算下降（上升）0%,变化的主要原因是暂无需要出国（境）办理的事务；公务接待费预算120000元，较2022年决算下降1.64%，变化的主要原因是上级检查有所减少;公务用车运行维护费预算0元，保有公务用车0辆，较2022年决算下降（上升）0%，变化的主要原因是无公务用车;公务用车购置费预算0元，较2022年决算下降（上升）0%，变化的主要原因是暂无公务用车购置计划。

（六）政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金预算拨款安排的支出0元。

（七）国有资本经营预算支出情况说明

2023年国有资本经营预算拨款安排的支出0元。

（八）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2023年，机关运行经费财政拨款预算为756000元，比2022年预算644000元增加112000元，增加17.39%，原因是人员增加。

2.政府采购情况

2023年，安排政府采购预算0元。

3.国有资产占有使用情况

截至2023年底，共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、其他车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2023年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

4.预算绩效情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，开展绩效目标管理的项目13个，涉及预算12620710.00元。其中：人员类项目5个，涉及预算8184177.00元；运转类项目6个，涉及预算4156533.00元；特定目标类项目2个，涉及预算280000.00元。并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

三、专用名词解释

1、一般公共预算拨款收入。指财政当年拨付的资金

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

5、“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

7、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。