目      录

一、基本职能、主要工作及单位构成1

（一）基本职能1

（二）主要工作1 

（三）单位构成1

二、2023 年部门预算情况说明.2-5

（一）收支预算情况说明2

（二）财政拨款收支预算情况说明2-3

（三）一般公共预算当年拨款情况说明3

（四）一般公共预算基本支出情况说明4

（五）“三公”经费财政拨款预算安排情况说明4-5

（六）政府性基金预算支出情况说明5

（七）国有资本经营预算支出情况说明5

（八）其他重要事项的情况说明5

第三、名词解释6

附表：旺苍县委群众工作局2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

中共旺苍县委群众工作局

2023年部门预算及绩效目标情况说明

一、基本情况、职能和主要工作

（一）基本职能职责：

1、负责处理县内外群众给县委、县政府的来信;及时向县委、县政府领导反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题;综合分析信访信息，开展调查研究，提出制定有关政策的建议。

2、承办党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府领导同志交办的信访事项，督促检查领导同志对群众信访工作的指示的落实情况;向乡镇（街道）、县级部门交办群众信访事项，督促检查重要信访事项处理和落实;负责协调信访案件的复查复核工作。

3、协调处理跨乡镇（街道）和县级部门的重要信访问题，协调处理群众集体到县委、县政府上访和信访突发性、群体性事件。

4、检查、指导、协调全县群众信访工作，负责全县信访信息系统建设;研究、起草全县信访工作规范性文件，总结推广各地、各部门群众信访工作的经验，提出加强和改进群众信访工作的意见和建议，通报重大群众信访问题及事件。

5、保证信访渠道畅通，负责协调县领导接待群众来访和包案处理信访案件，负责联系县党代表、县人大代表、县政协委员定期参与接待群众来访工作。

6、协调处置赴京、到省、到市非正常上访工作。

7、负责处理全县信访突出问题及信访工作联席会议日常性工作。

8、负责群众接待及日常管理工作。

9、承办市委群众工作局、县委、县政府交办的其他事项。

（二）主要工作

2023年重点工作：一是加强源头防范，控制信访增量；二是加强信访化解，减少信访存量；三是加强预预判，防止信访变量；四是加强基层治理，提升信访队伍力量。

（三）单位构成

中共旺苍县委群众工作局下属二级预算单位0个。总编制15名，其中行政编制5名，机关工勤编制1名，事业编制9名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数15人，其中：公务员6人，机关工勤人员0人，事业人员9人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。固定资产总额33.698万元。

二、2023 年部门预算情况说明

（一）收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年收支总预算2599577元，比2022年收支预算总数增加763030.79元，主要原因是上年招聘人员2名。

1.收入预算情况

2023年收入预算2599577元，其中：一般公共预算拨款收入2599577元，占100%。

2.支出预算情况

2023年支出预算2599577元，其中：基本支出2383577元，占92%；项目支出216000元，占8%。

（二）财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算2599577元，比2022年财政拨款收支预算总数增加763030.79元，主要原因是上年招聘人员2名。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2599577元。支出包括：一般公共服务支出2028772元、社会保障和就业支出 298658 元、卫生健康支出 90165元、住房保障支出181982元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年一般公共预算当年拨款2599577元，比2021年预算数增加763030.79元，主要原因是上年招聘人员2名。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出2028772元，占78%；社会保障和就业支出 298658 元，占12%；卫生健康支出90165元，占3%；住房保障支出181982元，占7%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为1812772元，主要用于：单位运行支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）2023年预算数200000元，主要用于：信访事务支出。

（3）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为16000元，主要用于：党组活动经费支出。

（4）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为242642元，主要用于单位职工养老保险支出。

（5）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 行政单位离退休（项）2023年预算数为56016元，主要用于单位退休人员目标奖支出。

（6）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为90165元，主要用于缴纳单位职工基本医疗保险支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为181982元，主要用于职工住房公积金支出。

（四）、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出2383577元，其中：

人员经费2218577元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费165000元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

（五）“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年财政拨款安排“三公”经费预算17900元。其中：因公出国（境）经费0元，较2021年预算下降（上升）0%,变化的主要原因是暂无需要出国（境）办理的事务；公务接待费预算17900元，与2021年预算持平，因工作无大的变化；公务用车运行维护费预算0元，保有公务用车0辆，较2021年预算下降（上升）0%，变化的主要原因是没有配置公务车辆;公务用车购置费预算0元，较2021年预算下降（上升）0%，变化的主要原因是没有购置公务用车。

（六）、政府性基金预算支出情况说明

2022年政府性基金预算拨款安排的支出0元。

（七）、国有资本经营预算支出情况说明

2022年国有资本经营预算拨款安排的支出0元。

（八）、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2023年，机关运行经费财政拨款预算为460688元，比2022年预算315000元增加145688元，增加46%，原因是信访维稳经费200000元纳入预算。

2.政府采购情况

2023年，安排政府采购预算0元。

3.国有资产占有使用情况

截至2023年底，共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2023年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

4.绩效评价及绩效目标设置情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

三、专用名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府采购预算:指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

5、“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

7、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

11、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指信访部门用于信访事务的支