旺苍县档案馆

目   录

旺苍县档案馆- 1 -

2023年部门预算及绩效目标情况- 1 -

说  明- 1 -

一、基本职能、主要工作及单位构成- 1 -

（一）基本职能职责任务。                                 - 1 -

（二）主要工作- 1 -

（三）单位构成                                                             -2 -

二、收支预算情况说明- 2 -

（一）收支预算情况说明                                                     - 2 -

（二）财政拨款收支预算情况说明                                             -3 -

（三）一般公共预算当年拨款情况说明                                         -3 -

（四）一般公共预算基本支出情况说明                                         -5 -

（五）“三公”经费财政拨款预算安排情况说明                                 -5 -

（六）政府性基金预算支出情况说明                                            - 6 - 

（七）国有资本经营预算支出情况说明                                          - 6 -

（八）其他重要事项的情况说明                                               - 6 -

三、名词解释- 7 -

1、一般公共预算拨款收入- 7 -

2、基本支出                                                                - 7 -

3、项目支出                                                                - 7 -

4、政府采购预算                                                            - 7 -

5、“三公经费”                                                            - 7 -

6、绩效评价                                                                - 7 -

7、机关运行经费                                                            -8 -

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）                                                                          -8-

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）                   -8-

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）                   -8-

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。                      -8-

附表一：旺苍县档案馆2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

一、基本职能、主要工作及单位构成

（一）基本职能职责

县档案馆负责贯彻落实党中央关于档案工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对档案工作的集中统一领导。主要职责是：

1.收集和接收县档案馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案。

2.对所保存的档案进行科学地整理、保管和利用。

3.采取各种形式开发馆藏档案信息资源。

4.开展档案文化建设、宣传教育工作。

5.依法向社会开放档案，编辑出版档案史料，为经济建设、社会发展和科学研究服务。

6完成县委交办的其它任务。

（二）主要工作

2023年主要工作：一是扎实抓好档案“三个体系”建设：抓好档案资源建设，依法做好到期档案移交接收进馆和征集工作，做好撤乡并镇档案的接收工作；推进档案安全建设，落实档案安全工作机制，确保档案实体和信息安全；加强档案利用体系建设，提高档案、政府公开信息利用服务水平。二是持续加强文化建设：推进档案文化建设，进一步加强档案馆爱国主义教育基地建设，全年接待不少于1500人次；三是做好档案资料的收管用，为县委、县政府解忧，为老百姓服好务；四是加快推进档案信息化建设，大力推进数字档案馆建设，继续开展试点示范工作。五是抓好扶贫档案整理质量的监督和督导工作。

（三）单位构成

旺苍县档案馆下属二级预算单位0个。总编制16名，其中行政编制9名，机关工勤编制2名；旺苍县档案信息服务中心事业编制5名。在职人员总数16人，其中：公务员9人，机关工勤人员2人，事业人员5人。固定资产总额15.54万元

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年收支总预算3300669.00元，比2022年收支预算总数增加1314693.00元，主要原因2022年存量资金安排1130453.46元，项目资金增加336880.00元，人员增加，调入1人。

（一）收支预算情况说明

1.收入预算情况

2023年收入预算3300669.00元，其中：一般公共预算拨款收入3300669.00元，占100%；政府性基金预算拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0元，占0%。

2.支出预算情况

2023年支出预算3300669.00元，其中：基本支出2927789.00元，占88.70%；项目支出372880.00元，占11.30%。

（二）财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算3300669.00元，比2022年财政拨款收支预算总数增加1314693.00元，主要原因2022年存量资金安排1130453.46元，项目资金增加336880.00元，人员增加，调入1人。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入3300669.00元、政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元。支出包括：一般公共服务支出2511175.00元、社会保障和就业支出468120.00元、医疗卫生与计划生育支出106823.00元、住房保障支出214551.00元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年一般公共预算当年拨款3300669.00元，比2022年预算数增加1314693.00元，变动的主要原因是2022年存量资金安排1130453.46元，项目资金增加336880.00元，人员增加，调入1人。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出2511175.00元，占76.08%；社会保障和就业支出468120.00元，占14.18%；医疗卫生与计划生育支出106823.00元，占3.24%；住房保障支出214551.00元，占6.50%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）2023年预算数为1403846.00元，主要用于：单位职工工资福利支出和单位商品服务支出。

（2）一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）2023年预算数为734449.00元，主要用于：单位事业人员职工工资福利支出和单位商品服务支出。

（3）一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）2023年预算数为372000.00元，主要用于：党组织主纪监监察费用支出36000.00元，档案数字化200000.00元，临聘人员工资36000.00元，档案管理、抢救和保护100000.00元。

（4）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2023年预算数为286068.00元，主要用于：单位职工养老保险缴费。

（5）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为182052.00元，主要用于：单位职工养老保险缴费。

（6）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为106823.00元，主要用于：单位职工医疗缴费。

（7）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2023年预算数为214551.00元，主要用于：单位职工住房公积金缴费。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出2927789.00元，其中：

人员经费2440018.00元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费305659.00元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

对个人和家庭的补助182112.00元，主要包括：离退休慰问金、奖励金等支出。

（五）“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年财政拨款安排“三公”经费预算15000.00元。其中：公务接待费15000.00元、公务用车购置及运行维护费0元、因公出国（境）经费0元。

1.公务接待费情况

2023年我馆公务接待费预算15000.00元，与2023年预算数减少5800.00元，下降27.88%。变化原因严格执行旺苍县乡镇和部门“过紧日子”十三条措施，严格压缩公务接待费支出，计划用于于执行接待工作开展所必要的 公务接待任务等。

2.公务用车购置及运行维护费情况

2023年我馆公务用车购置及运行维护费预算0元，与2023年预算数持平。

3.因公出国（境）经费情况

2023年我馆因公出国（境）经费0元，与2023年预算数持平。

（六）政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金预算拨款安排的支出0元。

（七）国有资本经营预算支出情况说明

2023年国有资本经营预算拨款安排的支出0元。

（八）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2023年，机关运行经费财政拨款预算为305659.00元，比2022年预算246736元增加58923.00元，增加23.88%，原因是人员增加，调入1人，项目增加。

2.政府采购情况

2023年，安排政府采购预算0元。

3.国有资产占有使用情况

截至2022年底，共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2023年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

4.绩效评价及绩效目标设置情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算372880.00元。其中：人员类项目0个，涉及预算0元；运转类项目2个，涉及预算36880.00元；特定目标类项目3个，涉及预算336000元。 并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

三、名词解释

1、一般公共预算拨款收入。指财政当年拨付的资金

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

5、“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

7、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。