一、基本情况、职能和主要工作

（一）职能简介

1.负责全县党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育工作；

2.负责全县领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理，负责县委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项，负责全县优秀年轻干部队伍建设工作；

3.负责管理全县公务员和老干部工作，牵头组织实施公务员管理政策法规，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作，指导公务员绩效管理工作。负责老干部工作，贯彻执行老干部工作方针、政策，落实老干部相关待遇；

4.负责全县人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，牵头推进县校（院、企）战略合作、人才对外开放、党委联系服务专家工作，统筹实施重大人才工程和人才表彰奖励；

5.负责全县干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查，负责县重点培训项目的策划、实施和管理，指导全县干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作；

6.负责全县组织系统干部监督工作的宏观指导和综合协调，制定和落实干部监督工作制度，组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报，协助做好领导干部报告个人有关事项及抽查核实工作；

7.归口管理县委机构编制委员会办公室。

8.承担县委党建工作领导小组、县人才工作领导小组的日常工作；

9.承担县委城乡基层治理委员会办公室秘书股工作。负责牵头起草工作规划、请示报告、工作总结等综合性文稿；配合做好城乡基层治理督办和考核工作；协调县委城乡基层治理办其他工作机构开展工作；做好县委城乡基层治理委员会及办公室交办的其他工作。

10.承担县委党关心下一代委员会的日常工作；

11.完成县委交办的其他任务。

（二）重点工作

2023年重点工作：一是加强干部队伍建设，完成全县领导班子及领导干部考核、考察及日常管理工作，做好东西部协作人才交流；二是抓好基层组织建设，落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，推进“136”大党建格局建设，以抓党建促基层治理、促乡村振兴，党委（党组）书记抓党建述职、两新党建工作及基层党建督查工作；三是抓好公务员工作，做好公务员考察及公务员文书档案工作；四是抓好人才引进工作、县校合作工作、省对口帮扶工作；五是抓好干部人事档案升级及规范工作，干部选拔任用一人一档：六是抓好省级提级巡察资料归档及整改等工作；七是做好关工委工作。

（三）机构设置

中共旺苍县委组织部机构级别为正科级，下属二级单位0个。总编制46名，其中行政编制21名，机关工勤编制2 名，事业编制23名（其中：参照公务员法管理的事业编制 11 名）。在职人员总数37 人，其中公务员18人，机关工勤人员2人，事业人员17人（其中：参照公务员法管理的事业人员10人）。固定资产总额123.69万元。

二、2023年部门预算情况说明

（一）收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年收支总预算679.37万元，比2022年收支预算总数增加159.84万元，主要原因人员增加，人员经费增加。

1.收入预算情况

2023年收入预算679.37万元，其中：一般公共预算拨款收入679.37万元，占100%；无政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款。

2.支出预算情况

2023年支出预算679.37万元，其中：基本支出583.31万元，占85.86%；项目支出96.06万元，占14.14%。

（二）财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算679.37万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加159.84万元，主要原因人员增加，人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入679.37万元，无政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款。一般公共服务支出553万元、社会保障和就业支出59.87万元、卫生健康支出21.59万元、住房保障支出44.91万元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年一般公共预算当年拨款679.37元，比2022年预算数增加159.84元，变动的主要原因是人员增加3人，人员经费增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出553万元，占81.4%；社会保障和就业支出59.87万元，占8.81%；卫生健康支出21.59万元，占3.18%；住房保障支出44.91万元，占6.61%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）2023年预算数为583.31万元，主要用于：工资、保险、住房公积金、车补、机关运行经费、退休干部生活补助和遗属补助等日常保障支出。

（2）一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项目）2023年预算数为96.06万元，主要用于：党组织活动、两新组织党建工作、大组工网维护、公务员工作、基层党建、驻村帮扶工作督导检查、城乡基层治理、困难干部关怀、关工委等工作经费。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出583.31万元，其中：

人员经费516.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费66.94万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公车补贴等支出。

（五）“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年财政拨款安排“三公”经费预算9万元。其中：因公出国（境）经费0元，较2022年预算无变化；公务接待费预算9万元，较2022年预算下降11.42%，变化的主要原因是厉行节约，严格公务接待管理;公务用车运行维护费预算0元，保有公务用车0辆，较2022年预算无变化;公务用车购置费预算0元，较2022年预算无变化。

（六）政府性基金预算支出情况说明

2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

（七）国有资本经营预算支出情况说明

2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

（八）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2023年，机关运行经费财政拨款预算为66.94万元，比2022年预算56.64万元增加10.3元，增加18.19%，原因是人员增加。

2.政府采购情况

2023年，没有政府采购预算。

3.国有资产占有使用情况

截至2022年底，共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

2023年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

4.预算绩效情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，开展绩效目标管理的项目8个，涉及预算95.8万元。其中：人员类项目1个，涉及预算10万元；运转类项目7个，涉及预算85.8万元。并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

三、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入。指财政当年拨付的资金

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）政府采购预算：指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

（五）“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

（七）机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十一）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

附表：中共旺苍县委组织部部门2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表