一、基本职能、主要工作及单位构成

（一）基本职能

1.组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。

2.团结动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为中国特色社会主义伟大实践作贡献。

3.代表妇女参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务，参与民主决策、民主管理、民主监督，参与有关法律、法规、规章和政策的制定，参与社会治理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施。

4.维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级国家机关提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

5.教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

6.教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀文化，组织开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。

7.关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

8.建立与各族各界妇女的联系，巩固妇女大团结，增进友谊、加强合作，积极参与“一带一路”建设，推动构建人类命运共同体，为维护世界和平、促进共同发展作贡献。

9.完成县委县政府交办的其他工作任务。

（二）主要工作

一是围绕“强国复兴有我”主题，组织带领全县妇联干部深入学习宣传和贯彻落实好党的二十大精神，开展好“三八”妇女节、“5.15”国际家庭日、“六一”儿童节等节庆活动，引领妇女、家庭不忘初心跟党走、立足岗位建新功。二是全面落实乡村振兴工作任务，统筹东西部扶贫协作及省内对口帮扶资金建手工鞋制作工坊1个，利用旺苍县妇女居家灵活就业培训基地开展手工编织、茶艺、护理、家政等培训，带动妇女居家灵活就业增收。三是注重家庭家教家风，围绕“传承红军精神、共建幸福家园”主题，持续开展幸福使者”母亲课堂等活动，“最美家庭”、“绿色家庭”等系列评选和巾帼志愿服务工作，多方争取全国、省妇联“两癌”救助，扎实开展好困难妇女、儿童慰问活动，“引领社会主义文明新风的形成，助力基层社会治理。四是深入学习宣传习近平法治思想，进一步增强全民法治观念；牵头各成员单位实施宣传新一轮《两纲》规划；聚焦家暴、性侵未成年人、婚姻家庭纠纷、舆情引导处置等问题，进一步落实“五项机制”，深化“建设平安旺苍 法治旺苍 巾帼在行动”和妇女议事会工作，切实保护妇女儿童合法权益。五是坚持“党建带妇建”，精心谋划统筹安排，创建示范“妇女微家”2个，积极引领妇女创新创业。六是深入贯彻习近平生态文明思想和县委关于创建省级文明城市要求，持续开展增彩添香七大最美创评活动，共建文明红城。

（三）单位构成

旺苍县妇女联合会下属二级预算单位0个。总编制8名，其中行政编制5名，机关工勤编制0名，事业编制3名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数8人，其中：公务员5人，机关工勤人员0人，事业人员3人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。固定资产总额18万元。

二、2023年部门预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年收支总预算137.80万元，比2022年收支预算总数增加47.85万元，主要原因是增加一人和基础绩效奖励纳入预算。

（一）收支预算情况说明

2023年收入预算137.80万元，其中：一般公共预算拨款收入137.80万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0元；国有资本经营预算拨款收入0元。

2023年支出预算137.80万万元，其中：基本支出128.80万元，占93.47%；项目支出9万元，占6.53%。

（二）财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算137.80万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加47.85万元，主要原因是增加一人和基础绩效奖励纳入预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入137.80万元、政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元。支出包括：一般公共服务支出109.34万元、社会保障和就业支出元13.45万元、卫生健康支出4.92万元、住房保障支出10.09万元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年一般公共预算当年拨款137.80万元，比2022年预算数增加47.85万元，变动的主要原因是增加一人和基础绩效奖励纳入预算。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出109.34万元，占79.35%；社会保障和就业支出元13.45万元、占9.76%;卫生健康支出4.92万元、占3.57%;住房保障支出10.09万元、占7.32%。    

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况       

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项） 2023年预算数为100.34万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障单位正常运转。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为9万元，主要用于基层党组织活动经费，妇儿工委“两纲”工作经费。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为13.45万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（4）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2023年预算数为4.92万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

（5）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2023年预算数为10.09万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出128.80万元，其中：

人员经费115.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费13.3万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

（五）“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年财政拨款安排“三公”经费预算0.8万元。其中：因公出国（境）经费0元，较2022年预算无变化,无变化的主要原因是暂无需要出国（境）办理的事务；公务接待费预算0.8万元，较2022年预算持平，无变化的主要原因是严格执行压缩一般性支出的要求;公务用车运行维护费预算0元，保有公务用车0辆，较2022年预算无变化，无变化的主要原因是无公务用车;公务用车购置费预算0元，较2022年预算无变化，无变化的主要原因是无公务用车购置计划。

（六）政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金预算拨款安排的支出0元。

（七）国有资本经营预算支出情况说明

2023年国有资本经营预算拨款安排的支出0元。

（八）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2023年，机关运行经费财政拨款预算为14.41万元，比2022年预算13.09万元增加1.32万元，增加10%，原因是增加一人基本业务费、福利费等经费。 

2.政府采购情况

2023年，安排政府采购预算0元。

3.国有资产占有使用情况

截至2022年底，共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2023年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

4.绩效评价及绩效目标设置情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算 90000元。其中：人员类项目0个，涉及预算0元；运转类项目0个，涉及预算0元；特定目标类项目2个，涉及预算90000元。并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

第三、名词解释

1、一般公共预算拨款收入。指财政当年拨付的资金

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

5、“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

7、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。