目   录

一、基本职能、主要工作及单位构成

（一）基本职能

（二）主要工作

（三）单位构成

二、2022年部门预算情况说明

（一）收支预算情况说明

（二）财政拨款收支预算情况说明

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

（四）一般公共预算基本支出情况说明

（五）“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（六）政府性基金预算支出情况说明

（七）国有资本经营预算支出情况说明

（八）其他重要事项的情况说明

第三、名词解释

附表：旺苍县旺苍县工商业联合会部门2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

旺苍县工商业联合会

2023年部门预算及预算绩效情况

说  明

一、基本职能、主要工作及机构设置

（一）职能简介

基本职能职责如下：

1.团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

2.做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

3.参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。

4.参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。

5.指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。

6.反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

7.为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。

8.配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。

9.积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。

10.承办县委、县政府和上级工商联交办的其它任务。

（二）重点工作

2023年重点工作：一是深入学习贯彻党的二十大精神，习近平来川视察重要指示精神，省第十二次党代会精神，二是强化政治引领，进一步加强统一战线，意识形态和理想信念教育培训，三是围绕中心服务大局，积极宣传发动，加大招商引资力度，加大回乡、返乡创业投资引导力度。四是持续推进“万企兴万村”行动，五是进一步加强乡镇工商联（商会）基层组织建设，六是优化营商环境，激发民营经济市场活力。

（三）机构设置

旺苍县工商业联合会下属二级预算单位0个。总编制6名，其中行政编制0名，机关工勤编制0名，事业编制6名（其中：参照公务员法管理的事业编制6名）。在职人员总数7人，其中：公务员0人，机关工勤人员0人，事业人员6人（其中：参照公务员法管理的事业人员6人），借调1人。固定资产总额6.07万元。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：（一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、 住房保障支出。2023年收支总预算1271999.00元，比2022年收支预算总数1074055.00增加197944元，主要原因增加了在职人员和退休人员的基础绩效等。

（一）收入预算情况

2023年收入预算1271999.00元，其中：一般公共预算拨款收入1271999.00元，占100%；政府性基金预算拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0元，占0%。

（二）支出预算情况

2023年支出预算1271999元，其中：基本支出1174999元，占92.37%；项目支出97000元，占7.63%。

(三)财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算1271999.00元，比2022年财政拨款收支预算总数1074055.00增加197944.00元，主要原因增加了在职人员和退休人员的基础绩效等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1271999.00元、政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元。支出包括：一般公共服务支出935043.00元、社会保障和就业支出210703.00元、卫生健康支出41746.00元、住房保障支出84507.00元。

（四）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年一般公共预算当年拨款1271999.00元，比2022年预算数1074055.00增加19744.00元，变动的主要原因是增加了在职人员和退休人员的基础绩效等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出935043.00元，占73.51%；社会保障和就业支出210703.00元，占16.57%；卫生健康支出41746.00元，占3.28%；住房保障支出84507.00元，占6.64%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2023年预算数为838043.00元，主要用于：基本工资、津贴补贴、公务交通补贴、生活补助等。

2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项目）2023年预算数为97000.00元，主要用于：党组织活动经费（含纪检监察工作经费）；联系民营企业专项经费；商会建设及考察调研。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为210703.00元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、工伤保险缴费。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为41746.00元，主要用于：在职职工基本医疗保险缴费。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为84507.00元，主要用于：住房公积金。

（五）一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出1174999.00元，其中：人员经费1045606元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。公用经费129393.00元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

（六）“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年财政拨款安排“三公”经费预算12000.00元。其中：公务接待费  12000.00元、公务用车购置及运行维护费0元、因公出国（境）经费0元。

1.公务接待费情况

2023年我联公务接待费预算12000.00元，与2022年预算数减少400.00元，下降3.23%。变化原因压减三公经费，计划用于县工商联工作开展所必要的公务接待任务。

2.公务用车购置及运行维护费情况

2023年我联公务用车购置及运行维护费预算0元，与2023年预算数增加/减少0元，增长/下降0%。变化原因是无公务用车。

3.因公出国（境）经费情况

2023年我联因公出国（境）经费0元，与2023年预算数增加/减少0元，增长/下降0%。变化原因暂无需要出国（境）办理的事务。

（七）政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金预算拨款安排的支出0元。

（八）国有资本经营预算支出情况说明

2023年国有资本经营预算拨款安排的支出0元。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2023年，机关运行经费财政拨款预算为129393.00元，比2022年预算140000元减少10607.00元，减少7.58%，原因是人员减少。

2.政府采购情况

2021年，安排政府采购预算0元。

3.国有资产占有使用情况

截至2022年底，共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2023年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备台。

4.预算绩效情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，开展绩效目标管理的项目8个，，涉及预算 1271999.00元。其中：人员类项目3个，涉及预算1107239.00元；运转类项目2个，涉及预算67760.00元；特定目标类项目3个，涉及预算97000.00元。 并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

第三、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的 资金。

（二）事业收入：指四川财经职业学院开展专业业务活 动及辅助活动所取得的收入。如学费、住宿费、培训费等。

（三）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入” “事业收入”等以外的收入。如银行存款利息收入、社会考 试服务收入、校企合作收入等。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金。

（五）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）： 指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展 日常工作的基本支出。

（六）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管 理事务（项）：指厅机关及参公管理事业单位开展财政综合 业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理 工作的项目支出。

（七）一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）： 指后勤服务中心、信息中心为本部门各单位正常运行提供服 务的基本支出。

（八）一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设 （项）：指用于业务软件开发、硬件购置、系统升级 等信息化建设方面的项目支出。

（九）一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）： 指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事 务支出（项）：指开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

（十一）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款） 其他共产党事务支出（项）：指四川省注册会计师事务中心、 四川省资产评估事务中心用于中国共产党事务方面的项目 支出。

（十二）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其 他发展与改革事务支出（项）：指开展其他发展与改革事务 方面专门性工作任务的项目支出。

（十三）一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托 业务支出（项）：指财政投资评审中心进行财政投资评审发 生的委托代理业务的项目支出。

（十四）教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）： 指为配合财政业务开展，用于部门在职人员参加相关业务培 训及举办财政管理业务培训的经费支出。

（十五）教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：  指经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的 支出。

（十六）教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）： 指中等职业教育相关支出。

（十七）科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技 术研究与开发支出（项）：指技术研究与开发方面的支出。

（十八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出 （款）事业单位离退休（项）：指财政科学研究所的离退休人员的支出。

（十九）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）：指厅机关及参公管理事业单位离退休人员的支出。

（二十）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（二十一）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支 出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（二十二）社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤 （项）：指病故人员家属的一次性抚恤金、丧葬补助费。

（二十三）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业 支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

（二十四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行 政单位医疗（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于单位 应缴纳基本医疗保险支出。

（二十五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事 业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保 险支出。

（二十六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公 务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集 中缴纳公务员医疗补助支出。

（二十七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公 积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（二十八）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补 贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放 的用于购买住房的补贴。

（二十九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日 常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务和事业发展目标所发生的支出。

（三十一）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公” 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公 务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待）支出。

（三十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照 公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项 资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训 费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办 公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。