目   录

一、基本职能、主要工作及单位构成

（一）基本职能

（二）主要工作

（三）单位构成

二、2023年部门预算情况说明

（一）收支预算情况说明

（二）财政拨款收支预算情况说明

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

（四）一般公共预算基本支出情况说明

（五）“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（六）政府性基金预算支出情况说明

（七）国有资本经营预算支出情况说明

（八）其他重要事项的情况说明

第三、名词解释

附表：旺苍县医疗保障局2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

旺苍县医疗保障局

2023年部门预算及预算绩效情况

说  明

一、基本职能、主要工作及机构设置

（一）基本职能

基本职能职责如下：负责贯彻执行国家、省、市、县有关医疗保险、生育保险、医疗救助、长期护理保险等医疗保障政策制度；贯彻执行医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督强化全县医疗保障基金运行管理；贯彻执行医疗保障筹资和待遇政策，负责医疗保障基金归集,拟订医疗保障基金年度收支计划，完善动态调整和县域调剂平衡机制，按政策和标准支付医疗待遇；贯彻执行上级药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准政策；贯彻执行上级有关医疗保障目录准入谈判规则并组织实施。负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系建设；贯彻执行上级异地就医管理和费用结算政策；建立健全医疗保障关系转移接续制度；监督管理全县医保经办服务工作。

（二）主要工作

2023年重点工作：一是做好医税征收，确保应保尽保；二是巩固医保脱贫成果有效衔接乡村振兴，精准到户到人；三是狠抓基金监管，确保基金安全；四是提升待遇保障水平，确保群众满意。

（三）单位构成

旺苍县医疗保障局下属二级预算单位0个。总编制20名，其中行政编制6名，机关工勤编制1名，事业编制13名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数25人，其中：公务员11人，机关工勤人员1人，事业人员13人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。固定资产总额36.85万元。

二、2023年部门预算情况说明

（一）收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：（一般公共预算拨款收入、事业收入、 其他收入、上年结转）等；支出包括：（一般公共服务支出、教育 支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、 住房保障支出、债务付息支出）等。2023年收支总预算26749626.00元，比2022年收支预算总数减少33032674.00元，主要原因是2022年的项目结转较多。

1、收入预算情况

2023年收入预算26749626.00元，其中：一般公共预算拨款收入26749626.00元，占100%；政府性基金预算拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0元，占0%。

2、支出预算情况

2023年支出预算26749626.00元，其中：基本支出3813626.00元，占14.26%；项目支出22936000.00元，占85.74%。

(二)财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算26749626.00元，比2022年财政拨款收支预算总数减少33032674.00元，主要原因是2022年的项目结转较多。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入26749626.00元、政府性基金预算拨款收0元，国有资本经营预算拨款收入0元。支出包括：一般公共服务支出26749626.00元、国防支出0元、教育支出0元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年一般公共预算当年拨款26749626.00元，比2022年预算数减少15065247.00元，变动的主要原因是项目资金减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出26749626.00元，占100%；公共安全支出0元，占0%；教育支出0元，占0%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务（类）一般公共服务支出（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为26000.00元，主要用于：党组织活动经费

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项目）2023年预算数为401734.00元，主要用于：职工养老保险缴费单位部分。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项目）2022年预算数为146992.00元，主要用于：职工医疗保险缴费单位部分。

（4）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项目）2023年预算数为18200000.00元，主要用于：县级财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助。

（5）卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项目）2023年预算数为1810000.00元，主要用于：城乡医疗救助。

（6）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政事业运行（项目）2023年预算数为2921587.00元，主要用于：单位人员经费和一般公业务费。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项目）2023年预算数为301301.00元，主要用于：职工公积金支出。

（8）农林水支出（类）扶贫支出（款）其他扶贫支出（项目）2400000.00万元，主要用于：代缴困难群众保费。

（9）一般公共服务（类）一般公共服务支出（款）社会福利和救助（项）2023年预算数为42012.00元，主要用于：离退休慰问金。

（10）卫生健康支出（类）医疗救助（款）行政单位医疗（项目）2023年预算数为500000.00元，主要用于：老干部、老红军医疗兜底补助资金。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出3813626.00元，其中：

人员经费3538626.00元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费275000.00元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

（五）“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年财政拨款安排“三公”经费预算6400.00元。其中：公务接待费6400.00元、公务用车购置及运行维护费0元、因公出国（境）经费0元。

1.公务接待费情况

2023年我局公务接待费预算6400元，与2022年预算数持平，计划用于于执行相关医疗保障事务、相关检查接待费等。

2.公务用车购置及运行维护费情况

2023年我局公务用车购置及运行维护费预算0元，较2022年预算下降100%，变化的主要原因是无公务用车。

3.因公出国（境）经费情况

2023年我局因公出国（境）经费0元，与2022年预算数一样,主要原因是暂无需要出国（境）办理的事务；

（六）政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金预算拨款安排的支出0元，其中：文化体育与传媒支出0元、城乡社区支出0元。

（七）国有资本经营预算支出情况说明

2023年国有资本经营预算拨款安排的支出0元，其中：社会保障和就业支出0元、国有资本经营预算支出0元。

（八）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2023年，机关运行经费财政拨款预算为275000.00元，与2022年预算一样。

2.政府采购情况

2023年，安排政府采购预算0元。

3.国有资产占有使用情况

截至2022年底，共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2023年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

4.预算绩效情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算 22936000.00元。其中：特定目标类项目5个，涉及预算22936000.00元。 并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

第三、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的 资金。

（二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入” “事业收入”等以外的收入。如银行存款利息收入、社会考 试服务收入、校企合作收入等。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金。

（四）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）： 指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展 日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管 理事务（项）：指厅机关及参公管理事业单位开展财政综合 业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理 工作的项目支出。

（六）一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）： 指后勤服务中心、信息中心为本部门各单位正常运行提供服 务的基本支出。

（七）一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设 （项）：指用于业务软件开发、硬件购置、系统升级 等信息化建设方面的项目支出。

（八）一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）： 指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（九）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事 务支出（项）：指开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

（十）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款） 其他共产党事务支出（项）：指四川省注册会计师事务中心、 四川省资产评估事务中心用于中国共产党事务方面的项目 支出。

（十一）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其 他发展与改革事务支出（项）：指开展其他发展与改革事务 方面专门性工作任务的项目支出。

（十二）一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托 业务支出（项）：指财政投资评审中心进行财政投资评审发 生的委托代理业务的项目支出。

（十三）教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）： 指为配合财政业务开展，用于部门在职人员参加相关业务培 训及举办财政管理业务培训的经费支出。

（十四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出 （款）事业单位离退休（项）：指财政科学研究所的离退休人员的支出。

（十五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）：指厅机关及参公管理事业单位离退休人员的支出。

（十六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（十七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支 出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（十八）社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤 （项）：指病故人员家属的一次性抚恤金、丧葬补助费。

（十九）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业 支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

（二十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行 政单位医疗（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于单位 应缴纳基本医疗保险支出。

（二十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事 业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保 险支出。

（二十二）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公 务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集 中缴纳公务员医疗补助支出。

（二十三）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公 积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（二十四）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补 贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放 的用于购买住房的补贴。

（二十五）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日 常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二十六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十七）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公” 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公 务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待）支出。

（二十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照 公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项 资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训 费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办 公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。