目录

一、基本职能、主要工作及单位构成

（一）基本职能

（二）主要工作

（三）单位构成

二、2023 年部门预算情况说明

（一）收支预算情况说明

（二）财政拨款收支预算情况说明

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

（四）一般公共预算基本支出情况说明

（五）“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（六）政府性基金预算支出情况说明

（七）国有资本经营预算支出情况说明

（八）其他重要事项的情况说明

第三、名词解释

附表：旺苍县委办2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

一、基本职能、主要工作及单位构成

（一）基本职能

１、行政股

①负责上传下达及有关会议通知；

②负责县委、县委办各种会议和活动的会务及后勤保障工作；

③负责县委办的接待服务工作；

④负责县委、县委办印章的管理和使用；

⑤负责联系安排县委领导的公务用车；

⑥负责县委办办公用品的采购；

⑦负责县委办各项内部管理制度的监督执行；

⑧负责脱贫攻坚、目标管理、档案、综治、爱卫、精神文明、群团、信访等日常工作；

⑨完成领导临时交办的任务，协助其他股室做好相关工作。

２、秘书股

①负责县委副书记、县委办主任、县委统战部部长、县委政法委书记等县委常委领导的文、电、信、函办理工作，以及常委领导有关文书档案、照片、音像资料的收集、整理和归档；

②负责县委、县委办各类公文的起草、审核、制发和规范性文件的上报备案；

③负责涉密文件（含机要电报）的传阅、保管；

④负责上级来文的传送和领导批示件的登记、传送、督办；

⑤负责县委、县委办向上级汇报的起草汇总工作；

⑥负责县委、县委办班子民主生活相关材料的撰写；

⑦协助新闻媒体做好县委领导的采访工作；

⑧负责县委领导日常会议、调研、检查的服务工作；

⑨完成领导临时交办的任务，协助其他股室做好相关工作。

３、信息股

①负责全县信息的收集、整理和向上报送；

②负责《旺苍信息》的编辑、制发；

③负责省委办公厅信息直报点工作，向省委、市委上报信息，并完成上级下达的年度目标任务；

④负责全县党委系统办公室信息工作的协调、指导、培训和考核等；

⑤负责信息股有关文书档案的收集、整理和归档，年终编印《创新文集》；

⑥完成领导临时交办的任务，协助其他股室做好相关工作。

４、财务股

①负责管理县委、县委办的办公设施和其他固定资产；

②负责县委机关行政经费的预决算、财务收支、财务审计等工作；

③负责县委机关财务归口部门业务费、专款的复核报销；

④负责县委机关的后勤保障工作；

⑤完成领导临时交办的任务，协助其他股室做好相关工作。

５、政工股

①负责县委办和挂靠单位的组织、人事、机构编制、干部考核、人员培训等工作；

②负责人事档案及有关文书档案的收集、整理和归档；

③负责干部职务晋升、工人技术职级晋升、工资调整（含原县委招待所）、“五险一金”等劳资工作；

④完成领导临时交办的任务，协助其他股室做好相关工作。

６、调研股

①负责全县各类重大创新经验、工作亮点的提炼总结；

②办好《调研与决策》，每年编辑、印发12期以上；

③及时向省委、市委上报调研文章；

④负责上级约稿的调研、撰写；

⑤负责县委主要领导署名文章的撰写；

⑥协助常委办、秘书股完成县委重大会议文稿；

⑦完成领导临时交办的任务，协助其他股室做好相关工作。

（二）主要工作

2023年重点工作：

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。县委办公室工作的总体工作要求是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记来川视察重要指示精神，认真落实省第十二次党代会、省委十二届二次全会、市委八届五次全会和县委十三届三次全会决策部署，紧紧围绕市委“1345”发展战略和县委“3691”重点布局，以“建一流机关、带一流队伍、创一流业绩、树一流形象”为目标，以推动县域经济高质量发展为主题，以深化“三服务”工作为主线，充分发挥县委“参谋部、协调部、服务部、后勤部”等职能作用，全力以赴做好县委交办的各项工作，为加快建设川陕甘结合部绿色转型创新发展示范城市，加快建设社会主义现代化“红色旺苍、中国茶乡”贡献党办力量。

一、突出“政治引领”，以“两个维护”政治自觉推动学习习近平新时代中国特色社会主义思想走深走实

1.全面深入学习贯彻党的二十大精神。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，深刻学习领会党的中心任务，全力保障落实《中共旺苍县委关于深入学习贯彻党的二十大精神拼搏奋进新征程谱写“红色旺苍、中国茶乡”发展新篇章的决定》。开展“读报告、学原文、悟原理”主题学习活动，以股室、党组织为单位，原则上每月开展学习不少于2次。运用好线上学习平台和党的二十大辅导书籍，抓好全办党的二十大精神培训，切实做到入心入脑。开展“党课开讲啦，送学进基层”活动，党员领导干部深入基层村社区进行党课宣讲，及时将党的二十大精神送至千家万户。召开专题组织生活会，查找差距不足、联系实际对照，对标对表落实好党的二十大精神和党章要求。2.坚持以党的政治建设为统领。旗帜鲜明讲政治，坚定执行党的政治路线，把准政治方向，坚定政治立场，明确政治态度，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，持续增强政治判断力政治领悟力政治执行力。严格遵守党的政治纪律和政治规矩，全面贯彻落实民主集中制。坚定不移深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，用党的创新理论最新成果武装头脑、指导实践、推动工作。推动理论学习常态化，坚持读原著、学原文、悟原理，严格执行会前学习、集中学习、个人自学和学习考核制度，班子成员每月检查1次干部职工个人学习笔记本，引导干部职工不断提高理论知识储备。严格落实意识形态工作责任制，定期分析研判意识形态领域情况，推动思想工作落到实处，不断把全办上下的士气鼓舞起来、精神昂扬起来。

3.扎实推进党的组织建设。按照“党的一切工作到支部”的导向和要求，认真落实“三会一课”制度，常态化组织开展主题党日活动，进一步推进党组织“标准+质量+示范”建设。大力弘扬伟大建党精神，持续开展党史学习教育，深刻认识历史规律、增强历史自觉、掌握历史主动，传承红色基因。深入落实结对共建和党员志愿服务工作，深化党员应急战斗队、志愿队创建，党员干部力所能及帮助基层群众解决好“急难愁盼”问题。创新党建+群团，开展形式丰富的工会活动和慰问关怀走访，充分体现组织凝聚力和向心力。

4.持续深化党风廉政建设。把“严”的主基调长期坚持下去，全面贯彻落实中央八项规定精神，贯彻廉洁自律准则，对照廉洁从政要求进行常态化检视，推动全面从严治党走深走实。研制全面从严治党“三张清单”，建立领导班子及班子成员重点岗位、人员、权力运行廉政风险防控清单。严格遵守“三重一大”事项集体决策和事项报备制度，确保权力运行规范。坚持常态化作风警示教育，开展纪律教育学习月活动，深入推进党章党规学习、政德法纪和家风教育，持续抓好谈心谈话工作，集体观看廉政警示教育片，有序参观廉洁警示教育基地，下沉村、社区开展廉政宣讲，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。牢固树立过紧日子、苦日子的思想,强化财政管理，紧缩财政开支，全面建设节约型机关。

二、突出“关键重点”，以改革创新精神为加快建设川陕甘结合部绿色转型创新发展示范城市贡献更多智慧

5.切实提升以文辅政效能。坚持把精品意识、工匠精神贯穿于文稿起草始终，确保“文经我手无差错”，把上级要求、领导意图和县情实际有机结合，进一步增强文稿的政策性、指导性和针对性。健全重大文稿会商会审制度和日常文稿统筹分配、层级把关制度，着力提高文稿撰写质效。紧紧围绕牵动全局的关键点、县委领导的关注点、社会矛盾的突出点、群众意见的集中点，梳理确定“十大精品调研课题”，坚持“四不两直”调研方式，深入镇村、企事业单位等基层一线开展调研，每季度有2篇以上调研报告被市级及以上推优，全年争创市级调研先进集体。

6.持续推进全面深化改革。坚持以改革增动力、破难题、扩潜力，梳理并落实一批涉及面广、牵引力强、带动力大的重点改革项目。抓好自主创新改革，聚焦市委“拼经济比发展”要求，围绕持续优化营商环境、不断增进民生福祉、推动文旅融合发展、加强基层治理等方面加快组织谋划推出具有旺苍特点的原创性原动力改革举措，切实把改革实效体现到发展实绩上来。推进重大改革试点，及时总结提炼改革进程中的好做法，并积极向上申报试点，争取更多有资金项目支持的国省改革试点落户旺苍。做好改革经验宣传推广，注重挖掘先进典型，及时发布重点改革动态，充分利用新闻媒体大力宣传推广改革成果和经验做法，确保更多的改革亮点成为省级、市级样板，不断营造更加浓厚的改革氛围。

7.充分发挥县委信息主渠道作用。紧紧围绕县委中心大局和群众急难愁盼，履职尽责、真抓实干，着力采编、报送高质量信息，不断提升党委信息“三服务”质效。坚决守好紧急信息报送工作底线，严格落实中办、省委办、市委办关于紧急信息报送相关要求，对于突发事件，快速反应、迅速核实、认真会商、敏锐研判、及时上报，妥善处置各类突发信息，为县委科学处置赢得主动。全年高质量采编特色亮点上报信息不少于300条，超额完成市下目标任务，始终保持全县党委信息工作位于全市第一梯队。

三、突出“服务大局”，紧紧围绕县委中心工作和全县重点大局，做好新时代综合服务保障工作

8.高质量统筹协调。充分发挥常委办公室服务县委和县委主要领导最核心、最直接、最紧密的参谋助手作用，该牵头的主动牵头、该协调的主动协调、该服务的主动服务，既当好“总调度员”，又当好“总服务员”。要统领在前，坚持县“四套”班子办公室联络会商制度，将县“四套”班子主要领导安排部署的各项工作统筹起来，全面负责、全面推进、全面落实。要谋划在前，制定年度会议、活动、工作安排计划，科学确定每个时期应关注的重点工作、筹备的会议活动、起草的重要文稿，把握好各方面工作的整体性、连续性，确保县委各项工作有序推进、高效落实。要沟通在前，善于互通信息、团结协作，高效统筹全县各级各部门协作配合推动全县各项工作，形成以贯彻县委决策为核心，政令畅通、协调联动的工作体系。

9.高质量办文办会。认真贯彻落实《党政机关公文处理工作条例》，严把政治关、政策关、文字关、格式关、程序关，坚持短、精、真、实，做到内容全面、严谨细致、精益求精，确保制发的公文符合政策、表达清楚、简明扼要。进一步做细党内规范性文件的前置审查和向市委办公室备案工作。严格做好常规性的县委及县委办公室收文流转工作，确保上级来文及时处理、高效流转、严格保密。高质量筹备会议，围绕会议活动目标内容、步骤环节、完成时限以及工作效果，突出“做什么、谁来做、怎么做”，完善工作流程，提高工作标准，不断健全办会的运行程序，并对各个环节实行全程跟踪检查，切实做到任务到岗、责任到人。

10.高质量政务接待。按照中央八项规定及其实施细则，进一步整合接待资源，进一步厉行勤俭节约，实现接待服务水平“精细化、人性化、亲情化”的目标。积极倡树“清新简约、务本责实”的作风导向，在上级调研中，对“迎、送、看、吃、住、行”等各方面严格把关，对陪同人员、保障车辆、录像照相等方面严格控制。积极开展接待干部培训，采取以会代训、外出学习、专家授课等形式，加强政治素质、公务礼仪和实践经验培训，重点提升综合协调和应急处突能力，从根本上实现接待人员由单一型向复合型、由传统型向创新型人才的转变。

11.高质量防范化解风险。做实做细保密自查自评督查、党政机要密码督查、进驻式保密检查，紧盯涉密要害部门、部位、人员，及时发现失泄密隐患，抓实教育整改，确保国家秘密安全。扎实做好机要文电和密码规范化工作，确保政令指示畅通。统筹协调做好维护国家安全相关任务，按时摸排旺苍县国（境）外人员信息，抓好重点领域和关键环节的安全隐患化解，持续推进情报报送和安全教育宣传工作。科学精准做好新阶段疫情防控。坚持以法治思维和法治方式加强档案管理，对立档单位开展行政执法检查，确保档案管理政策法规得到贯彻落实。抓好档案实体和信息安全保障工作，对全县各立档单位开展汛期和高温天气安全大排查，及时排除安全隐患。　

12.高质量督查督办。围绕县委中心工作，以抓落实为出发点和落脚点，突出抓好重大决策、重要工作部署贯彻落实情况的督查督办。认真抓好中央、省委、市委重要会议、重要文件精神贯彻落实情况的督查，确保党的方针、政策得以正确贯彻执行。加大领导批示和交办事项的督查力度，做到批必查、查必果、果必报。进一步改进督查方式方法，加大现场督查力度，坚持明查与暗访相结合，注重督查实效，提高督查质量。建立完善目标管理体系，实行“季通报”制度，按时推进各项工作开展。

四、突出“目标导向”，严实作风纪律，推动上级各项决策部署落地落实

13.明确目标管理。各股室将目标任务项目化、责任化、时序化、表格化，每月分股室开展“说工作、谈体会、解难题”例会，并在干部职工会上对照《2023年目标任务汇总表》（见附件），汇报目标任务推进落实情况，完成情况将纳入年终内部目标绩效考评。

14.强化制度执行。调整完善县委办机关管理制度，认真落实“一三三”工作机制，进一步优化层级管理、过程管理、效能管理。加强制度规范的学习培训和监督检查，强化制度执行力、约束力，把工作的标准立起来、长效的机制建起来。每季度机关党委牵头对各股室工作情况进行盘点分析，对作风不实、履责不力、工作不实、影响全办工作大局的人员，将进行通报批评，并调整工作岗位。

15.严明工作纪律。要严守政治纪律和政治规矩，做到严格自律、不越雷池，管好自己的心、不任性妄为，管好自己的嘴、不妄加评议，管好自己的手、不贪得私利。要严守保密纪律，做到不该说的坚决不说、不该传的坚决不传、不该去的地方坚决不去、不该接触的人不去接触，对失密泄密等行为，开展溯源处理、严肃查处。

（三）单位构成

旺苍县委员会办公室下设二级预算单位0个。总编制54名，其中行政编制26名，机关工勤编制9名，事业编制19名。在职人员总数38人，其中公务员20人，机关工勤人员6人，事业人员12人；离休 1人，退休24人。固定资产总额205.23万元。

二、2023年部门预算情况说明

（一）收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。我办2023年收支总预算8553427.00元，较2022年收支总预算4332514.08元增加了4220912.92元。增长了98%；

主要原因是项目的增加和人员的增加。

2023年部门预算支出总数8553427.00元，较2022年部门预算支出总数4332514.08元增加98%。

旺苍县委办2023年部门基本支出预算总数6616629.00元，其中：人员支出6046629.00元，运转经费支出570000.00元。

旺苍县委办2023年部门预算安排专项资金1936798.00元   

1、收入预算情况

2023年收入预算8553427.00元，其中：一般公共预算拨款收入8553427.00元，占100%。

2、支出预算情况

2023年支出预算8553427.00元，其中：基本支出6616629.00元，占78%；项目支出1936798.00元，占22%。

（二）财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算8553427.00元，比2022年财政拨款收支预算总数增加4220912.92元，主要原因是项目的增加和人员的增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入8553427.00元。支出包括：一般公共服务支出8553427.00元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年一般公共预算当年拨款8553427.00元，比2022年预算数增加4220912.92元，变动的主要原因是项目的增加和人员的增加。

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出7218388.00元，占85%；社会保障和就业支出631870.00元，占8%，卫生健康支出229266.00元，占2%，住房保障支出473903.00元，占5%。

一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为6616629.00元，主要用于：工资、保险、住房公积金、车补、机关运行经费等日常保障支出。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项目）2023年预算数为1936798元，主要用于：党组织活动经费、会议费、网络租赁费等支出。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出6616629.00元，其中：

人员经费6046629.00元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费570000.00元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费等支出。

（五）“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年财政拨款安排“三公”经费预算120000元。其中：公务接待费40000元、公务用车购置及运行维护费80000元、因公出国（境）经费0元。

1.公务接待费情况

2023年我办公务接待费预算40000元，与2022年预算数减少124720元，下降76%。变化原因严格执行国务院压缩一般性支出要求，控制接待经费支出，计划用于执行接待相关部门指导检查工作产生的用餐费。

2.公务用车购置及运行维护费情况

2023年办公务用车购置及运行维护费预算80000元，与2023年预算数增加40000元，增长100%。变化原因增加公务用车一辆，计划用于县级领导下乡、出差等所需公务车运行维护费支出。

3.因公出国（境）经费情况

2023年办因公出国（境）经费0元，与2022年预算数增加/减少0元，增长/下降0%。

（六）政府性基金预算支出情况说明

2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

（七）国有资本经营预算支出情况说明

2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

（八）其他重要事项的情况说明

机关运行经费

2023年，机关运行经费财政拨款预算为570000.00元，比2022年预算495000.00元增加75000.00元，增加了16%，原因是人员调动增加了5人。

政府采购情况

2023年无政府采购情况预算拨款安排的支出。

国有资产占有使用情况

截至2022年底，共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、特种专业技术用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2023年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

绩效评价及绩效目标设置情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

第三、名词解释

1、一般公共预算拨款收入。指财政当年拨付的资金

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

5、“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

7、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。