目   录

一、基本职能、主要工作及机构设置

（一）职能简介

（二）重点工作

（三）机构设置

二、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

（三）财政拨款收支预算情况说明

（四）一般公共预算当年拨款情况说明

（五）一般公共预算基本支出情况说明

（六）“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（七）政府性基金预算支出情况说明

（八）国有资本经营预算支出情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

第三、名词解释

附表：

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

旺苍县盐河镇人民政府

2023年部门预算及预算绩效情况

说  明

一、基本职能、主要工作及机构设置

（一）职能简介

我镇履行《中国共产党章程》赋予的领导本地区的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权的职责，并履行《中国共产党农村基层组织工作条例》规定的主要职责：

1、宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会的决议。

2、讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3、领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4、加强镇党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

5、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

6、领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

（二）重点工作

2023年重点工作：一是有序做到脱贫攻坚与乡村振兴的有序衔接，扎实做好盐河镇乡村振兴工作，打好农旅结合牌，二是全力做好G5京昆复线高速公路、S303万家至龙凤段公路、龙潭子至朝天李家乡鸳鸯池旅游环线及盐井河彩色原始森林公园停车场附属设施等重点项目协调配合工作，三是始终将维稳工作，做好人员上报工作，为镇域经济社会发展提供稳定的社会环境。

（三）机构设置

旺苍县盐河镇人民政府下属二级预算单位0个。总编制52名，其中行政编制22名，机关工勤编制2名，事业编制28名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数45人，其中：公务员18人，机关工勤人员0人，事业人员27人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。固定资产总额8273000元。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等。2023年收支总预算9889827元，比2022年收支预算总数减少70691元，主要原因系今年预算人员减少。

（一）收入预算情况

2023年收入预算9889827元，其中：一般公共预算拨款收入9889827元，占100%；政府性基金预算拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0元，占0%。

（二）支出预算情况

2023年支出预算9889827元，其中：基本支出7487213元，占75.7%；项目支出2402614元，占25.3%。

(三)财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算9889827元，比2022年财政拨款收支预算总数减少70691元，主要原因是今年人员减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入9889827元、政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元。支出包括：一般公共服务支出4626993元、社会保障和就业支出1002904元；卫生健康支出271567元；农林水事务支出3458069元；住房保障支出530294元。

（四）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年一般公共预算当年拨款9889827元，比2022年预算数减少70691元，变动的主要原因是人员减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出4626993元，占46%；社会保障和就业支出1002904元，占10%；卫生健康支出271567元，占0.27%；农林水事务支出3458069元，占34%；住房保障支出530294元，占0.53%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算2949974元，主要用于：政府机关人员经费及日常公用经费。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算1548249元，主要用于：政府事业人员经费及日常公用经费。

3、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算70000元，主要用于：党组织活动经费。

4、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）2023年预算60770元，主要用于:三支一扶人员工资及保险。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算707060元，主要用于干部养老保险缴费。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算106690元，主要用于单位干部医疗保险。

7、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）2023年预算17800元，主要用于80岁老党员补助。

8、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算1195015元，主要用于农业事业人员工资福利及日常公用经费。

9、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部补助（项）2023年预算2113054元，主要用于村干部补助、农村公共运行维护项目补助等。

10、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2023年预算150000元，主要用于乡镇县级财力补助工作经费。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算530294元，主要用于干部住房公积金缴费。

（五）一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出9889827元，其中：

人员经费8423067元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费1466760元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

（六）“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年财政拨款安排“三公”经费预算230000元。其中：公务接待费180000元、公务用车购置及运行维护费50000元、因公出国（境）经费0元。

1.公务接待费情况

2023年我镇公务接待费预算180000元，与2022年预算数增加26000元，增长16.89%。变化原因:我乡镇创建旅游乡镇，接待增加。计划用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。

2.公务用车购置及运行维护费情况

2023年我镇公务用车运行维护费预算50000元，与2022年预算数持平。计划用于应急抢险、安保维稳、大型活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.因公出国（境）经费情况

2023年我镇因公出国（境）经费0元，与2022年预算持平。

（七）政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金预算拨款安排的支出0元。

（八）国有资本经营预算支出情况说明

2023年国有资本经营预算拨款安排的支出0元。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2023年，机关运行经费财政拨款预算为1466760元，比2022年预算1217500元减少249260元，减少16%，原因是减少一般性公务活动支出。

2.政府采购情况

2023年，安排政府采购预算0元。

3.国有资产占有使用情况

截至2022年底，共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2023年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

4.预算绩效情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，开展绩效目标管理的项目8个，涉及预算2402614元。其中：人员类项目0个，涉及预算0元；运转类项目6个，涉及预算2182614元；特定目标类项目2个，涉及预算220000元。 并经县人大审议通过（明细见附表13）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

第三、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的 资金。

（二）事业收入：指四川财经职业学院开展专业业务活 动及辅助活动所取得的收入。如学费、住宿费、培训费等。

（三）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入” “事业收入”等以外的收入。如银行存款利息收入、社会考 试服务收入、校企合作收入等。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金。

（五）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展 日常工作的基本支出。

（六）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管 理事务（项）：指厅机关及参公管理事业单位开展财政综合 业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理 工作的项目支出。

（七）一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：指后勤服务中心、信息中心为本部门各单位正常运行提供服 务的基本支出。

（八）一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设 （项）：指用于业务软件开发、硬件购置、系统升级 等信息化建设方面的项目支出。

（九）一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事 务支出（项）：指开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

（十一）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款） 其他共产党事务支出（项）：指四川省注册会计师事务中心、 四川省资产评估事务中心用于中国共产党事务方面的项目 支出。

（十二）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其 他发展与改革事务支出（项）：指开展其他发展与改革事务 方面专门性工作任务的项目支出。

（十三）一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托 业务支出（项）：指财政投资评审中心进行财政投资评审发 生的委托代理业务的项目支出。

（十四）教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指为配合财政业务开展，用于部门在职人员参加相关业务培 训及举办财政管理业务培训的经费支出。

（十五）教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：  指经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的 支出。

（十六）教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指中等职业教育相关支出。

（十七）科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技 术研究与开发支出（项）：指技术研究与开发方面的支出。

（十八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出 （款）事业单位离退休（项）：指财政科学研究所的离退休人员的支出。

（十九）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）：指厅机关及参公管理事业单位离退休人员的支出。

（二十）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（二十一）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支 出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（二十二）社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤 （项）：指病故人员家属的一次性抚恤金、丧葬补助费。

（二十三）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业 支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

（二十四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行 政单位医疗（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于单位 应缴纳基本医疗保险支出。

（二十五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事 业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保 险支出。

（二十六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公 务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集 中缴纳公务员医疗补助支出。

（二十七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公 积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（二十八）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补 贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放 的用于购买住房的补贴。

（二十九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日 常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务和事业发展目标所发生的支出。

（三十一）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公” 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公 务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待）支出。

（三十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照 公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项 资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训 费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办 公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。