旺苍县经济信息化和科学技术局2023年部门预算

目   录

一、基本职能、主要工作及单位构成

（一）基本职能

（二）主要工作

（三）单位构成

二、2023年部门预算情况说明

（一）收支预算情况说明

（二）财政拨款收支预算情况说明

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

（四）一般公共预算基本支出情况说明

（五）“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（六）政府性基金预算支出情况说明

（七）国有资本经营预算支出情况说明

（八）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

附表：旺苍县经济信息化和科学技术局2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

旺苍县经济信息化和科学技术局

2023年部门预算及预算绩效情况说明

一、基本职能、主要工作及机构设置

（一）基本职能

基本职能职责如下：贯彻实施国家有关工业经济、信息化、无线电管理方针政策、法律法规及实施细则；组织和推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动，负责推进全县工业结构调整；负责拟订全县新型工业化发展战略和重大政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，组织实施工业强县战略。会同有关部门拟订高新技术产业及园区发展政策措施，负责组织高新技术企业申报；拟订科技成果推广、科技奖励、促进技术市场和科技中介组织发展的政策措施，指导科技成果推广应用工作；负责全县科技交流与合作事宜。

（二）主要工作

2023年重点工作：一是切实抓好全面从严治党。持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记对四川工作系列指示精神、党的二十大精神，认真贯彻落实省市各项决策部署，加强机关和企业党组织和阵地建设，引导全局党员干部进一步牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。

二是切实抓好运行监测。科学制定、分解落实全年目标任务。坚持周监测、月调度、季分析工作机制，把握稳步开局、“双过半”、冲刺全年等时间节点，加强对重点行业和重点企业的监测分析，及时根据县域工业经济运行态势进行研判和分析，科学制定稳增长措施，确保工业经济良好运行。

三是切实抓好项目投资。强化要素保障，继续加大20万吨球墨铸管、钒资源综合利用等重点项目前期工作，全力推进磁材新材料暨资源综合利用、三峡集团四川能源旺苍县屋顶分布式光伏发电等一批重点项目，深入谋划储备一批大项目好项目，力争纳入省市项目“大盘子”。

四是切实抓好企业培育。实施中小企业梯度培育，扶持一批中小微企业升规入库成为规上企业，壮大一批企业稳步提升规模成为行业重点企业，培育一批成长性好、发展潜力大的企业成为行业龙头。组织企业参加“西博会”“广元造”产品供销对接会等展会，拓宽销售渠道，提升品牌知名度。

五是切实抓好服务保障。用好县领导联系企业和困难企业会商会机制，定期召开重点企业困难问题会商会、停减产企业复产达产工作会，实施“一企一策”协调解决企业发展瓶颈问题。加强工业用电、用气要素保障协调服务。进一步清理涉企保证金，保障企业合法权益，优化营商环境。持续加强重点行业、企业安全监管，严防安全生产事故发生。

六是切实抓好信息化建设。围绕信息基础设施、创新基础设施等领域，统筹推进新型基础设施建设。有序推进5G基站建设，实现5G网络有效覆盖。深入建设智慧城市，提升公共服务水平，推动全县物联网、大数据、云计算等新型产业化发展。

七是切实抓好科技创新工作。扎实推进高新技术企业培育，着力壮大市级以上科技型中小企业，提高高新技术产业产值比重。深入推进校企合作工作，签订产学研合作协议，协助企业搞好专利技术的科技成果评价和省级科技成果评价工作。全力做好科技项目储备工作，指导企业积极争取科技项目资金，提升科技创新能力。

（三）机构设置

旺苍县经济信息化和科学技术局下属二级预算单位0个。总编制41名，其中行政编制20名，机关工勤编制2名，事业编制19名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数42人，其中：公务员19人，机关工勤人员4人，事业人员19人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。固定资产总额129.88万元。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。2023年收支总预算8386516.00元，比2022年收支预算总数减少26883919.10元，主要原因是2022年预算总数包含上年结转结余资金。

（一）收支预算情况

1.收入预算情况

2023年收入预算8386516.00元，其中：一般公共预算拨款收入8386516.00元，占100%；政府性基金预算拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0元，占0%。

2.支出预算情况

2023年支出预算8386516.00元，其中：基本支出7697456.00元，占92%；项目支出689060.00元，占8%。

(二)财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算8386516.00元，比2022年财政拨款收支预算总数减少26883919.10元，主要原因是2022年预算总数包含上年结转结余资金。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入8386516.00元、政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元。支出包括：一般公共服务支出5178144.00元、社会保障和就业支出1893754.00元、卫生健康支出248641.00元、资源勘探工业信息等支出554200.00元、住房保障支出511777.00元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年一般公共预算当年拨款8386516.00元，比2022年预算数减少26883919.10元，变动的主要原因是2022年预算总数包含上年结转结余资金。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出5178144.00元，占62%；社会保障和就业支出1893754元.00，占22%；卫生健康支出248641.00元，占3%；资源勘探工业信息等支出554200.00元，占7%；住房保障支出511777.00元，占6%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）2023年预算数为2931321.00元，主要用于：人员工资、保险、公用经费等。

（2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2023年预算数为125000.00元，主要用于：解决企业厂房租赁补助。

（3）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）2023年预算数为2121823.00元，主要用于：人员工资、保险、公用经费等。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为1211384.00元，主要用于：离退休人员慰问金。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为682370.00元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为248641.00元，主要用于：职工基本医疗保险缴费。

（7）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为554200.00元，主要用于：开展党建活动。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为511777.00元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出7697456.00元，其中：人员经费7235456.00元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。公用经费462000.00元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

（五）“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年财政拨款安排“三公”经费预算145000.00元。其中：公务接待费145000.00元、公务用车购置及运行维护费0元、因公出国（境）经费0元。

1.公务接待费情况

2023年我局公务接待费预算145000.00元，与2022年预算数增加35000.00元，增长32%。变化原因是疫情后省、市级部门到我单位考察、检查、调研等工作增加。

2.公务用车购置及运行维护费情况

2023年我局公务用车购置及运行维护费预算0元，较2022年预算数无变化。

3.因公出国（境）经费情况

2023年我局因公出国（境）经费0元，较2022年预算数无变化。

（六）政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金预算拨款安排的支出0元。

（七）国有资本经营预算支出情况说明

2023年国有资本经营预算拨款安排的支出0元。

（八）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2023年，机关运行经费财政拨款预算为462000.00元，比2022年预算407000.00元增加55000.00元，增加14%，原因是人员增加。

2.政府采购情况

2023年，安排政府采购预算0元。

3.国有资产占有使用情况

截至2022年底，共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2023年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

4.预算绩效情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，开展绩效目标管理的项目10个，涉及预算8386516.00元。其中：人员类项目4个，涉及预算7235456.00元；运转类项目3个，涉及预算471860.00元；特定目标类项目3个，涉及预算679200.00元。并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

第三、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（三）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

（四）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

（八）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。