目  录

一、基本职能、主要工作及单位构成

（一）基本职能

（二）主要工作

（三）单位构成

二、2023年部门预算情况说明 

（一）收支预算情况说明

（二）财政拨款收支预算情况说明

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

（四）一般公共预算基本支出情况说明

（五）“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（六）政府性基金预算支出情况说明

（七）国有资本经营预算支出情况说明

（八）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

附表：

一、部门收支总表

二、部门收入总表 

三、部门支出总表 

四、财政拨款收支预算总表 

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） 

六、一般公共预算支出预算表 

七、一般公共预算基本支出预算表 

八、一般公共预算项目支出预算表 

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

十、政府性基金预算支出预算表 

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表 

十二、国有资本经营预算支出预算表 

十三、部门预算项目支出绩效目标表 

十四、部门整体支出绩效目标表 

一、基本职能、主要工作及机构设置

（一）职能简介

基本职能职责如下：我镇的基本职能主要是负责党务日常工作和机关日常事务管理，监督检查各办、所对上级方针、政策的贯彻落实情况，协调和承办组织、人事、纪检监察、宣传、统战、武装、群团、档案、保密、统计、和政务公开等工作；加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；负责信访、综合治理、矛盾纠纷调处等群众工作，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；承办人大主席团的日常工作。

（二）重点工作

2023年重点工作：一、坚定不移巩固脱贫攻坚成果，加快实施乡村振兴工程；二、坚持靶向用力，不断完善基础设施；三、积极抓住城乡统筹发力点，注重农村优质发展；四、狠抓安全生产工作，坚决守住安全生产底线；五、整治基层基础薄弱点，提升为民服务质效；六、大力发展特色农业产业。

（三）机构设置

旺苍县九龙镇人民政府下属二级预算单位0个。总编制61名，其中行政编制25名，机关工勤编制2名，事业编制34名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。年末实有人数有52人，其中行政编制23人，事业编制26人，工勤编制3人。（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）；离退休人员23人。固定资产总额876.03万元。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年收支总预算10749981元，比2022年收支预算总数增加1505622元，主要原因是在编人员增加及基础绩效纳入预算。

（一）收入预算情况

2023年收入预算10749981元，其中：一般公共预算拨款收入10749981元，占100%；政府性基金预算拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0元，占0%。

（二）支出预算情况

2023年支出预算10749981元，其中：基本支出8001911元，占74.44%；项目支出2748070元，占25.56%。

(三)财政拨款收支预算情况说明

023年财政拨款收支总预算10749981元，比2022年财政拨款收支预算总数增加1505622元，主要原因是在编人员增加及基础绩效纳入预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入10749981元、政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元。支出包括：一般公共服务支出4788283元、社会保障和就业支出1071276元、卫生健康支出299871元、农林水支出4018820元、住房保障支出571731元。

（四）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年一般公共预算当年拨款10749981元，比2022年预算数增加2943867元，变动的主要原因是在编人员增加及基础绩效纳入预算。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出4788283元，占44.54%；社会保障和就业支出1071276元，占10%；卫生健康支出299871元，占2.8%；农林水支出4018820元，占37.38%；住房保障支出571731元；占5.3%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为4857249元，主要用于：政府工资福利支出及办公费。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（款）及相关机构事务（项）2023年预算数为60000元，主要用于：党组织活动工作经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为762308元，主要用于：养老保险缴费。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为269873元，主要用于：行政人员医疗保险。

5.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）2023年预算数为30000元，主要用于：80岁老党员补助。

6.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2023年预算数为4018820元，主要用于：对村在职、离职干部补助、村办公经费和村公共服务运行支出。

7.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2023年预算数为180000元，主要用于：农村综合改革支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为571731元，主要用于：住房公积金支出。

（五）一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出8001911元，其中：

人员经费728000元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费7273911元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出

（六）“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年财政拨款安排“三公”经费预算95000元。其中：因公出国（境）经费0元；公务接待费预算95000元，;公务用车运行维护费预算0元，保有公务用车0辆，;公务用车购置费预算0元。

1.公务接待费情况

公务接待费预算95000元，较2022年预算上升39.71%，变化的主要原因是2022年三公经费缩减。

2.公务用车购置及运行维护费情况

公务用车运行维护费预算0元，保有公务用车0辆，较2022年预算下降（上升）0%，变化的主要原因是本单位无公务用车；公务用车运行维护费预算0元，保有公务用车0辆，较2022年预算下降（上升）0%，变化的主要原因是本单位无公务用车。

3.因公出国（境）经费情况

因公出国（境）经费0元，较2022年预算下降（上升）0%,变化的主要原因是暂无需要出国（境）办理的事务。

（七）政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金预算拨款安排的支出0元。

（八）国有资本经营预算支出情况说明

2023年国有资本经营预算拨款安排的支出0元。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2023年，机关运行经费财政拨款预算为968000元，比2022年预算991944元减少23944元，减少2.41%，原因是压减公务业务费。

2.政府采购情况

2023年，安排政府采购预算0元，本单位无采购计划。

3.国有资产占有使用情况

截至2022年底，共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2023年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

4.预算绩效情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，开展绩效目标管理的项目13个，涉及预算10749981元。其中：人员类项目5个，涉及预算7273911元；运转类项目6个，涉及预算3236070元；特定目标类项目2个，涉及预算240000元。并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效

三、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的 资金。

（二）事业收入：指四川财经职业学院开展专业业务活 动及辅助活动所取得的收入。如学费、住宿费、培训费等。

（三）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入” “事业收入”等以外的收入。如银行存款利息收入、社会考 试服务收入、校企合作收入等。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金。

（五）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）： 指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展 日常工作的基本支出。

（六）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管 理事务（项）：指厅机关及参公管理事业单位开展财政综合 业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理 工作的项目支出。

（七）一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）： 指后勤服务中心、信息中心为本部门各单位正常运行提供服 务的基本支出。

（八）一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设 （项）：指用于业务软件开发、硬件购置、系统升级 等信息化建设方面的项目支出。

（九）一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）： 指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事 务支出（项）：指开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

（十一）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款） 其他共产党事务支出（项）：指四川省注册会计师事务中心、 四川省资产评估事务中心用于中国共产党事务方面的项目 支出。

（十二）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其 他发展与改革事务支出（项）：指开展其他发展与改革事务 方面专门性工作任务的项目支出。

（十三）一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托 业务支出（项）：指财政投资评审中心进行财政投资评审发 生的委托代理业务的项目支出。

（十四）教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）： 指为配合财政业务开展，用于部门在职人员参加相关业务培 训及举办财政管理业务培训的经费支出。

（十五）教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：  指经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的 支出。

（十六）教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）： 指中等职业教育相关支出。

（十七）科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技 术研究与开发支出（项）：指技术研究与开发方面的支出。

（十八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出 （款）事业单位离退休（项）：指财政科学研究所的离退休人员的支出。

（十九）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）：指厅机关及参公管理事业单位离退休人员的支出。

（二十）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（二十一）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支 出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（二十二）社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤 （项）：指病故人员家属的一次性抚恤金、丧葬补助费。

（二十三）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业 支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

（二十四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行 政单位医疗（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于单位 应缴纳基本医疗保险支出。

（二十五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事 业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保 险支出。

（二十六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公 务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集 中缴纳公务员医疗补助支出。

（二十七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公 积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（二十八）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补 贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放 的用于购买住房的补贴。

（二十九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日 常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务和事业发展目标所发生的支出。

（三十一）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公” 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公 务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待）支出。

（三十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照 公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项 资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训 费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办 公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。