一、基本职能、主要工作及单位构成

（一）基本职能

基本职能如下：1.贯彻执行国家、省、市、县关于融媒体宣传工作的法律法规、规章;贯彻落实中央、省委、市委关于融媒体工作的方针、政策、决策部署和县委有关工作要求,把握正确的舆论和创作导向;宣传党和国家的路线、方针、政策和法律法规、规章,发挥舆论导向作用。2.按照“媒体+”的理念，打造旺苍新媒体宣传矩阵，从单纯的新闻宣传向公共服务领域拓展，开展“媒体+党建”、“媒体+政务”、“媒体+公共服务”、“媒体+增值服务”等业务，提供多样化综合服务，满足用户多样化需求。3.负责县融媒体中心网络、广播电视等媒体视听、文图节目的内容生产和质量审核工作；负责县融媒体中心广告、专题制播和承办各类文化活动工作。4.负责全县广播传输覆盖和融媒体各平台节目安全播出和舆情监管工作。5.承担全县融媒体人才队伍建设及人员教育培训工作。6.深化机构、人事、财政、薪酬等方面改革，推进融媒体中心自身建设。7.完成县委、县政府和县委宣传部交办的其它工作。

（二）主要工作

2023年主要工作：一是在重点宣传上发力。加强 “8+1”主流宣传平台建设，持之以恒走基层、转作风、改文风，深入挖掘我县在社会、经济、文化、生态文明等方面的重大部署、重大成就、典型人物的模范事迹，统筹网上网下、内宣外宣，精心组织宣传报道，通过开设一批专栏，撰写一批重头稿件，讲好旺苍故事、传播好旺苍声音。二是在队伍建设上着力。始终坚持把队伍建设放在重要位置，注重新闻实践锻炼，突出干事忠诚导向，打造一支“政治过硬、素质过硬、业绩过硬”的新闻铁军。一方面坚持党建引领，发挥党支部战斗堡垒和党员先锋模范作用，着力构建党建工作与队伍建设同向发力、同频共振的良好局面；另一方面坚持实战练 兵，强化“业务+队伍”意识，提升队伍的“团队+新闻”能力， 实现队伍和业务“双提升”目标。三是在服务群众上用力。坚持引导群众和服务群众的核心职能，着力加快融媒体中心提质增效，搭建服务群众新平台，提升“新闻+政务”“新闻+服务”“新闻+商务”模式，依托旺苍融媒APP，搭建新闻媒体宣传通联部，建立全民通讯员制度，鼓励引导旺苍本地优质内容生产者，让普通市民参与到新闻产品的生产和传中，打造具有旺苍特色、功能丰富的移动客户端，把市民群众牢牢吸附在平台上，织好“服务群众最后一公里”这张网， 更好的利用平台解决群众的急难愁盼，助力县域治理。四是在经营生产上努力。抓紧抓实旺苍县风向文化传媒有限责任公司运营建设，铸造融媒发展“加速器”，增强融合发展造血功能，统筹中心和公司业务发展、市场运营，努力实现   “1+1>2”的经营模式，用擅长领域、专业能力拓展市场，深化乡镇部门宣传合作，挖掘企业战略合作，丰富策划并宣传各类大型节事活动，以更加务实的经营推动融媒体中心高质量发展。

（三）单位构成

旺苍县融媒体中心下属二级预算单位0个。总编制51名，其中行政编制0名，机关工勤编制0名，事业编制51名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数46人，其中：公务员0人，机关工勤人员0人，事业人员46人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。离退休人员1人。固定资产原值总额427.04万元，固定资产净值247.30万元。

二、2023年部门预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年收支总预算8676979元，比2022年收支预算总数增加3250131.6元，主要原因是人员新增，养老保险和住房公积金单位缴纳部分增加，以及外宣工作经费、电视节目购片、制片经费、旺苍融媒APP全媒体平台运维经费纳入预算。

（一）收支预算情况说明

2023年收入预算8676979元，其中：一般公共预算拨款收入8676979元，占100%；政府性基金预算拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0元，占0%。2023年支出预算8676979元，其中：基本支出7380979元，占85.1%；项目支出1296000元，占14.9%。

（二）财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算8676979元，比2022年财政拨款收支预算总数增加3250131.6元，主要原因是人员新增，养老保险和住房公积金单位缴纳部分增加，以及外宣工作经费、电视节目购片、制片经费、旺苍融媒APP全媒体平台运维经费纳入预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入8676979元、政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出7068685元、社会保障和就业支出779387元、卫生健康支出272465元、住房保障支出556442元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年一般公共预算当年拨款8676979元，比2022年预算数增加3250131.6元，变动的主要原因是人员新增，养老保险和住房公积金单位缴纳部分增加，以及外宣工作经费、电视节目购片、制片经费、旺苍融媒APP全媒体平台运维经费纳入预算。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出7068685元，占81.46%、社会保障和就业支出779387元，占9%、卫生健康支出272465元，占3.14%、住房保障支出556442元，占6.4%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项目）2023年预算数为7068685元，主要用于：人员工资，单位运转、党组织活动等。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）2023年预算数为741923元，主要用于：单位职工养老保险缴费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项目）2023年预算数为37464元，主要用于：单位职工工伤失业社保缴费支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项目）2023年预算数为272465元，主要用于：单位职工医疗保险缴费支出。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项目）2023年预算数为556442元，主要用于：单位职工住房公积金缴费支出。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出7380979元，其中：人员经费6920979元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等支出。公用经费460000元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费等支出。

（五）“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年财政拨款安排“三公”经费预算28000元。其中：因公出国（境）经费0元，较2022年预算下降（上升）0%,变化的主要原因是暂无需要出国（境）办理的事务；公务接待费预算28000元，较2022年预算上升27%，变化的主要原因是人员增加;公务用车运行维护费预算0元，保有公务用车0辆，较2022年预算下降（上升）0%，变化的主要原因是无公务用车运行维护费预算;公务用车购置费预算0元，较2022年预算下降（上升）0%，变化的主要原因是公务用车购置费预算。

（六）政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金预算拨款安排的支出0元。

（七）国有资本经营预算支出情况说明

2023年国有资本经营预算拨款安排的支出0元。

（八）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2023年，机关运行经费财政拨款预算为521305元，比2022年预算460000元增加61305元，原因是将工会经费、福利费加入计算。

2.政府采购情况

2023年，安排政府采购预算0元。

3.国有资产占有使用情况

截至2022年底，共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2023年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

4.绩效评价及绩效目标设置情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

三、名词解释

1、一般公共预算拨款收入。指财政当年拨付的资金

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

5、“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

7、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。