目   录

 

一、基本职能、主要工作及单位构成

（一）基本职能

（二）主要工作

（三）单位构成

二、2023年部门预算情况说明

（一）收支预算情况说明

（二）收入预算情况

（三）支出预算情况

（四）一般公共预算当年拨款情况说明

（五）一般公共预算基本支出情况说明

（六）“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（七）政府性基金预算支出情况说明

（八）国有资本经营预算支出情况说明

（九）其他重要事项的情况说明 

第三、名词解释

 

附表：旺苍县黄洋镇人民政府2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

 一、基本职能、主要工作及机构设置

（一）职能简介

旺苍县黄洋镇人民政府履行《中华人民共和国宪法》赋予的执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，管理本行政区域内的行政工作职责，并履行《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定的主要职权：

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（4）保护各种经济组织的合法权益；

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

（7）办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）重点工作

2023年重点工作：我镇将以更加振奋的精神状态、更加务实的工作作风、更加有力的工作举措，抢抓机遇，做好应对各种挑战和风险的准备，更加积极主动地做好各项工作，增强主导力，把握主动权，展现新作为，把黄洋镇的各项事业推向更高的台阶。一是深入学习贯彻党的二十大精神。全面贯彻新发展理念，构建新发展格局，推动高质量发展，聚焦“3691”重点工作，确保县委县政府重大决策部署在黄洋镇落地见效。二是持续推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。常态化开展监测预警和动态管理，积极争取项目资金，不断壮大产业发展规模，继续巩固提升黄茶园区，大力发展集体经济，促进农村居民稳定增收。三是进一步做大工业。积极谋划包装工业项目，加强招商引资力度，不断扩大工业企业规模。全面启动黄洋镇工业聚集园区建设，完成场平，入园企业2家。四是强力推进城乡环境综合治理。不断完善基础设施配套，持续开展亮化、绿化、美化工程，全面改善居民生活环境。五是切实保障和改善民生。强力推进“六大基础民生”、民生旺苍“九大行动”，不断提升群众的获得感幸福感。六是提升社会治理水平。持续抓好森林防灭火、地灾防治、防汛减灾、非煤矿山、道路交通、建筑工地、食品药品等重点领域安全隐患排查整治，同步抓好秸秆禁烧、信访维稳等工作，全力保障社会大局安全稳定。七是加强队伍建设。压紧压实“两个责任”，持续深化“以案促改”、巡察整改、“系统治理”，加强干部作风建设，提升干部干事创业水平，培养一支能干事、想干事、干成事的干部队伍，推动黄洋镇工作再上台阶。

（三）机构设置

旺苍县黄洋镇人民政府下属二级预算单位0个。总编制88名，其中行政编制34名，机关工勤编制2名，事业编制52名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数79人，其中：公务员30人，机关工勤人员4人，事业人员45人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。固定资产总额392.46万元。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入16808476元；支出包括：一般公共服务支出8030875元、社会保障和就业支出1764563元、卫生健康支出484763元、住房保障支出955818元、农林水支出5572457元。2023年收支总预算16808476元，比2022年收支预算总数增加1626062.00元，主要原因是2023年人员增加。

（一）收入预算情况

2023年收入预算16808476元，其中：一般公共预算拨款收入16808476元，占100%；政府性基金预算拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0元，占0%。

（二）支出预算情况

2023年支出预算16808476元，其中：基本支出13277957元，占79%；项目支出3530519元，占21%。

(三)财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算16808476.00元，比2022年财政拨款收支预算总数增加1626062.00元，主要原因是2023年人员增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入16808476.00元、政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元。支出包括：一般公共服务支出8030875.00元、社会保障和就业支出1764563.00元、卫生健康支出484763.00元、农林水支出5572457.00元、住房保障支出955818.00元。

（四）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年一般公共预算当年拨款16808476.00元，比2022年预算数增加1626062.00元，主要原因是2023年人员增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出8030875.00元，占47.78%；社会保障和就业支出1764563.00元，占10.5%；卫生健康支出484763.00元，占2.88%；农林水支出5572457.00元，占33.15%；住房保障支出955818.00元，占5.69%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1） 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）2023年预算数为4634913元，主要用于：本行政单位人员的基本工资、津贴、各类保险、基本公业务费等支出。

（2）一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）2023年预算数为100000.00元，主要用于：物管组伤残人员补助、工作经费等支出。

（3）一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）2023年预算数为3041770元，主要用于：事业人员基本工资、津贴、各类保险、基本公业务费等支出。

（4）一般公共服务（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）2023年预算数为144192元，主要用于：三支一扶生活补助及住房公积金和各类保险。

（5）一般公共服务（201）其他共产党事务支出（36）一般行政管理事务（02）2023年预算数为110000.00元，主要用于：党建活动宣传组织等经费。  

（6）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05） 行政单位离退休（01）2023年预算数为490140元，主要用于：本单位离退休人员慰问金。

（7）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2023年预算数为1274423元，主要用于：本单位基本养老保险缴费。

（8）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2023年预算数为187632元，主要用于：本单位行政职工基本医疗保险缴费。

（9）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2023年预算数为277931元，主要用于：本单位事业职工基本医疗保险缴费。

（10）卫生健康支出（210）老龄卫生健康事务（16）老龄卫生健康事务（01）2023年预算数为19200元，主要用于：80岁老党员补助。

（11）农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）2023年预算数为2301138元，主要用于：农业事业单位人员基本工资、津贴、各类保险、基本公业务费等支出。 

（12）农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）2023年预算数为2991319元，主要用于：农村公共运行维护项目、村组干部补助、离职干部补助、村办公经费等支出。

（13）农林水支出（213）农村综合改革（07）其他农村综合改革（99）2023年预算数为280000元，主要用于：信访维稳、城乡环境综合治理、乡村振兴等发生的支出。

（14）住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2023年预算数为955818元，主要用于：干部住房公积金缴纳。

（五）一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出13277957元，其中：

人员经费12171957元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费1106000元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

（六）“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年财政拨款安排“三公”经费预算130000.00元。其中：公务接待费100000.00元、公务用车购置及运行维护费30000.00元、因公出国（境）经费0元。

1.公务接待费情况

2023年我镇公务接待费预算100000.00元，与2022年预算数减少23000.00元，下降18.7%。变化原因是压缩开支，计划用于执行接待上级部门检查工作生活费等。

2.公务用车购置及运行维护费情况

2023年我镇公务用车购置及运行维护费预算30000.00元，与2022年预算数增加0元，增长0%。变化原因无变化，计划用于本镇日常工作开展。

3.因公出国（境）经费情况

2023年我镇因公出国（境）经费0元，与2022年预算数增加/减少0元，增长/下降0%。变化原因无因公出境。

（七）政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金预算拨款安排的支出0元。

（八）国有资本经营预算支出情况说明

2023年国有资本经营预算拨款安排的支出0元。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2023年，机关运行经费财政拨款预算为1106000元，比2022年预算2365800.00元减少1259800.00元，减少53.25%，原因是压缩开支。

2.政府采购情况

2023年，安排政府采购预算0元。

3.国有资产占有使用情况

截至2022年底，共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、其他车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2023年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

4.预算绩效情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算 100000.00元。其中：人员类项目0个，涉及预算0.00元；运转类项目0个，涉及预算0.00元；特定目标类项目1个，涉及预算100000.00元。 并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

第三、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指四川财经职业学院开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如学费、住宿费、培训费等。

（三）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入” “事业收入”等以外的收入。如银行存款利息收入、社会考 试服务收入、校企合作收入等。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（六）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指厅机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

（七）一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：指后勤服务中心、信息中心为本部门各单位正常运行提供服务的基本支出。

（八）一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指用于业务软件开发、硬件购置、系统升级等信息化建设方面的项目支出。

（九）一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

（十一）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指四川省注册会计师事务中心、四川省资产评估事务中心用于中国共产党事务方面的项目支出。

（十二）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：指开展其他发展与改革事务方面专门性工作任务的项目支出。

（十三）一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政投资评审中心进行财政投资评审发生的委托代理业务的项目支出。

（十四）教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指为配合财政业务开展，用于部门在职人员参加相关业务培训及举办财政管理业务培训的经费支出。

（十五）教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）： 指经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

（十六）教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指中等职业教育相关支出。

（十七）科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指技术研究与开发方面的支出。

（十八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指财政科学研究所的离退休人员的支出。

（十九）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指厅机关及参公管理事业单位离退休人员的支出。

（二十）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（二十一）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（二十二）社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指病故人员家属的一次性抚恤金、丧葬补助费。

（二十三）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

（二十四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（二十五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（二十六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（二十七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（二十八）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（二十九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三十一）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公” 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公 务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待）支出。

（三十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。