一、基本情况、职能和主要工作

旺苍县科学技术协会下属二级预算单位0个。总编制7名，其中行政编制0名，机关工勤编制0名，事业编制7名（其中：参照公务员法管理的事业编制6名）。在职人员总数8人，其中：公务员0人，机关工勤人员1人，事业人员7人（其中：参照公务员法管理的事业人员6人）。固定资产总额104.98万元。

基本职能职责如下：

1.开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展,推动决策的科学化和民主化;

2.弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学方法,宣传科学思想,捍卫科学尊严;推广先进实用技术,开展青少年教育活动,提高全民科学文化素质;维护科技工作者的合法权益,为科技团体和科技工作者服务;

3.表彰和奖励优秀科技工作者,促进科技人才的成长和尊重知识,尊重人才社会风气的形成;

4.开展继续教育和技术培训工作,进行技术咨询服务,对全县科技咨询行业进行规范管理,促进科技成果向现实生产力转化;

5.根据科普发展规划制定科普工作计划,组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动,深入开展科普示范和科技扶贫工作;对县级学会、协会、研究会进行管理,对乡镇科协、企事业科协进行业务指导,加强对农技协的管理与指导。

2023年重点工作：

1.加强“天府科技云服务”建设，推动科协事业智能化。坚持以“天府科技云服务”建设统揽科协全面工作作为“兴家之本”。推动全员“保姆式”服务在旺苍顺利实施，促进旺苍“天府科技云服务”高质量发展，按照省、市科协的要求，扎实开展全员“保姆式”服务月报月研工作，有效推进全员“保姆式”服务有新举措，有新成效。紧紧围绕科技服务所能、科技服务所需、科技成果转化、科研项目委托四个主要方面，提升全员“保姆式”服务进度、质量，促进绩效目标考核良性有序开展，推动天府科技云服务示范引领科技创新，全力做好天府科技云服务大会(科创大会)参展工作，进一步提升天府科技云服务质量和水平。

2.加大农村专业技术协会培育力度，助推农业产业化发展。坚持把学协会建设作为“建家之本”。基层农村专业技术学协会是县级科协的重要组成单位和服务对象，更是各级科协重点培育和支持的农业产业化发展的重要载体，县科协将围绕茶叶、畜牧、林果，中药材等农业支柱产业，在全县指导建立各类农技协3家（在民政局注册并年检），为争取项目搭建平台，力争纳入国家、省科协项目支持的大盘子，着力培育农业支柱产业，全面提高农村经济的科技含量。

3.积极开展科学普及工作，切实提高全民科学素质全面化。坚持把科学普及作为“看家之本”。以未成年人、农村干部群众、城镇劳动者、领导干部及公务员、社区居民为科普工作的主要对象，组织开展形式多样、内容丰富的科普活动。一是扎实推进保姆式服务“天府科技云”工作有序开展，提高“天府科技云”服务群众、服务社会、服务企业的实效性。二是组织开展科普宣传活动5次以上；反邪宣传2次以上；青少年科技活动2次以上。三是围绕畜牧、茶叶、核桃等支柱产业，蔬菜、薯类、烤烟等特色农业和新农村建设所需新技术，整合培训资源，扎实开展科技培训。三是加大科普阵地建设，继续做好科普“站、栏、员”建设工作，加强科普基地的培育、申报，强化科普阵地软硬件建设。

4.积极搭建平台广泛开展活动，推动学术交流常态化。坚持把学术交流作为“立家之本”。一是围绕县委、县政府的中心工作，组织动员科技人员深入调查研究，积极撰写学术论文，为县委、县政府民主决策、科学决策建言献策活动1次。二是组织动员科技人员积极参加中国科协年会，省、市科协年会，反邪教等学术活动及学术征文活动。三是发挥科协作为县人才领导小组成员单位的职责，推动制订有利于科技人才施展才华的政策措施，积极推进科技人才库建设。大力宣传做出突出贡献的优秀科技工作者，推动形成尊重人才的良好社会氛围。积极举荐人才，做好对科技人员的表彰、奖励、宣传工作。四是抓好院士（专家）工作站建设及老科协工作。

5.加大基层科普服务资金争取力度，助推我县科普项目化。坚持把项目争取作为“强家之本”。随着中、省、市科协科普资金的政策性变化，目前，我省科协系统所有的工作都是以“天府科技云服务”建设为统揽，省科协科普服务资金下拨都是以“天府科技云服务”建设后台的各项工作数据为考核依据，我县需要进一步加强“天府科技云服务”建设，才能进一步加大向上争取资金的力度。二是市上取消了对县区科协科普服务项目建设的资金补助，目前，今年，只恢复了院士专家工作站建设的补助，但资金只有10万元。我们力争明年有2-3个项目有受到省科协表彰，创建奖金额度30万左右。

6.扎实推进乡村振兴各项工作，强化联系基层群众经常化。坚持把联系服务群众作为“暖家之本”。县科协将按照县委和县政府的统一部署，加强帮扶力量，增添帮扶措施，全面完成普济镇中江村乡村振兴各项帮扶任务，并力争在发挥科协及老科协联系广泛的优势，为全县乡村振兴工作提供智力支持。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年收支总预算1852139.00元，比2022年收支预算总数减少679591.00元，主要原因是上年结转不列入本年度年初预算。

（一）收入预算情况

2023年收入预算1852139.00元，其中：一般公共预算拨款收入1852139.00元，占100%；政府性基金预算拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0元，占0%。

（二）支出预算情况

2023年支出预算1852139.00元，其中：基本支出1537259.00元，占83%；项目支出314880.00元，占17%。

三、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算1852139.00元，比2022年财政拨款收支预算总数减少679591.00元，主要原因是上年结转不列入本年度年初预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1852139.00元、政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元。

支出包括：科学技术支出1455324.00元，社会保障和就业支出223710.00元，卫生健康支出57837.00元，住房保障支出115268.00元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年一般公共预算当年拨款1852139.00元，比2021年预算数减少679591.00元，变动的主要原因是上年结转不列入本年度年初预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出1455324.00元，占78.58%；社会保障和就业支出223710.00元，占12.08%；卫生健康支出57837.00元，占3.12%；住房保障支出115268.00元，占6.22%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项目）2023年预算数为923576.00元，主要用于：人员工资、保险费用和机关运行经费。

2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政事务管理（项目）2023年预算数为19000.00元，主要用于：机关党建支出。

3、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项目）2023年预算数为217748.00元，主要用于：事业和机关工勤人员工资。

4、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项目）2023年预算数为295000.00元，主要用于：科普宣传，天府科技云服务中心运行，科普大篷车运行和支持老科协工作。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）223710.00元，主要用于：在职人员养老保险及退休人员基础绩效支出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项目）57837.00元，主要用于：在职人员医疗保险支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项目）115268.00元，主要用于：在职人员住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出1537259.00元，其中：

人员经费1449259.00元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基础绩效、社会保险缴费等支出。

公用经费88000.00元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年财政拨款安排“三公”经费预算8500.00元。其中：因公出国（境）经费0元，较2022年决算下降（上升）0%,变化的主要原因是暂无需要出国（境）办理的事务；公务接待费预算8500元，较2022年决算下降（上升）1.18%，变化的主要原因是压减一般性支出;公务用车运行维护费预算0元，保有公务用车0辆，较2022年决算下降（上升）0%，变化的主要原因是单位无公务用车;公务用车购置费预算0元，较2022年决算下降（上升）0%，变化的主要原因是本单位无公务用车购置预算。

七、政府性基金预算支出情况说明

2023年无政府性基金预算拨款安排的支出

八、国有资本经营预算支出情况说明

2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，机关运行经费财政拨款预算为88000.00元，比2022年预算196248元减少108248元，减少55.16%，原因是上年结转不列入本年度年初预算。

（二）政府采购情况

2023年，安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、其他车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2023年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效评价及绩效目标设置情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

十、专用名词解释

1、一般公共预算拨款收入。指财政当年拨付的资金

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

5、“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

7、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。