目   录

一、基本职能、主要工作及单位构成

（一）基本职能

（二）主要工作

（三）单位构成

二、2023年部门预算情况说明

（一）收支预算情况说明

（二）财政拨款收支预算情况说明

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

（四）一般公共预算基本支出情况说明

（五）“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（六）政府性基金预算支出情况说明

（七）国有资本经营预算支出情况说明

（八）其他重要事项的情况说明

第三、名词解释

附表：旺苍县乡村振兴局2023年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

旺苍县乡村振兴局

2023年部门预算及绩效目标情况

说 明

一、基本职能、主要工作及单位构成

（一）基本职能。

1.统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作;

2.组织开展防止返贫监测和帮扶，牵头开展乡村振兴帮扶工作;

3.牵头实施乡村建设行动，牵头推进农村人居环境整治工作；

4.推动发展农村社会事业等工作；

5.协调推进乡村治理体系建设;

6.牵头开展东西部协作工作;

7.负责易地扶贫搬迁中“掉边掉角”户扶持工作。

（二）2023年主要工作。

1.做好防止返贫动态监测和帮扶工作；

2.做好产业、就业等群众稳定持续增收工作；

3.做好易地扶贫搬迁后续扶持工作；

4.做好小额信贷、富民贷、政担银企户等金融帮扶工作；

5.做好财政统筹整合项目实施工作；

6.统筹做好中央、省直定点、东西部协作、省内对口帮扶和社会帮扶等工作。

（三）单位构成。

旺苍县乡村振兴局下属二级预算单位0个。总编制31名，其中行政编制15名，机关工勤编制2名，事业编制14名。在职人员总数26人，其中：公务员12人，机关工勤人员2人，事业人员12人。固定资产总额117.37万元。

二、2023年部门预算情况说明

（一）收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年收支总预算142194047元，比2022年收支预算总数减少44450061.49元，主要原因是专项资金减少。

收入预算情况。2023年收入预算142194047元，其中：一般公共预算拨款收入142194047元，占100%；政府性基金预算拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0元，占0%。

支出预算情况。2023年支出预算142194047元，其中：基本支出3951347元，占3%；项目支出138242700元，占97%。

（二）财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算142194047元，比2022年财政拨款收支预算总数减少44450061.49元，主要原因是专项资金减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入142194047元、政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元。支出包括：一般公共服务支出0元、国防支出0元、教育支出0元、社会保障和就业支出580725元、卫生健康支出145001元、农林水支出141169316元、住房保障支出299005元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

2023年一般公共预算当年拨款142194047元，比2022年预算数减少44450061.49元，变动的主要原因是专项资金减少。社会保障和就业支出580725元，占0.41%;卫生健康支出145001元,占0.1%；农林水支出141169316元，占99.28%；住房保障支出299005元，占0.21%。

一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）2022年预算数为182052元，主要用于：单位离退休人员支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2023年预算数为398673元，主要用于：基本养老保险支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为64765元，主要用于：基本医疗保险支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为80236元，主要用于：基本医疗保险支出。

5.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）：2023年预算为1540974元，主要用于：人员的工资、津贴补贴、办公费、水电费、邮电费、物业管理费等费用开支。

5.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为45000元，主要用于：党组织活动费用开支。

6.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）2023年预算数为2414000元，主要用于：2022扶贫小额信贷贷款贴息支出。

7.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）2023年预算数为1389342元，主要用于：事业人员工资、津贴补贴等支出。

8.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2023年预算数为135780000元，主要用于：2023年乡村振兴衔接资金支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为299005元，主要用于住房公积金支出

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出3951347元，其中：人员经费3676347元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。公用经费275000元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、等支出。

（五）“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年财政拨款安排“三公”经费预算69600元。其中：公务接待费 69600元、公务用车购置及运行维护费0元、因公出国（境）经费0元。

1.公务接待费情况

2023年我局公务接待费预算69600元，与2022年预算数无变化。计划用于执行上级部门检查验收乡村振兴等工作接待费。

2.公务用车购置及运行维护费情况

2023年我局公务用车购置及运行维护费预算0元，与2022年预算数无变化。

3.因公出国（境）经费情况

2023年我局因公出国（境）经费0元，与2022年预算数无变化。

（六）政府性基金预算支出情况说明

2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

（七）国有资本经营预算支出情况说明

2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

（八）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2023年，机关运行经费财政拨款预算为275000元，比2022年预算453527元减少178527元，减少39%，原因是2022年把工会经费、福利费、其他交通费合并在机关运行经费内。

2.政府采购情况。2023年，未安排政府采购预算。

3.国有资产占有使用情况。截至2022年底，共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2023年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效评价及绩效目标设置情况。按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

三、专用名词解释

1.一般公共预算拨款收入。指财政当年拨付的资金

2.基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出。指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.政府采购预算。指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

5.“三公经费”。是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.绩效评价。财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

7.机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。指行政单位离退休经费。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指机关事业单位养老保险。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。