目   录

一、基本职能、主要工作及机构设置

（一）职能简介

（二）重点工作

（三）机构设置

二、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

(三)财政拨款收支预算情况说明

（四）一般公共预算当年拨款情况说明

（五）一般公共预算基本支出情况说明

（六）“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（七）政府性基金预算支出情况说明

（八）国有资本经营预算支出情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

附表：旺苍县张华镇人民政府2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

旺苍县张华镇人民政府

2023年部门预算及预算绩效情况

说  明

一、基本职能、主要工作及机构设置

（一）职能简介

基本职能职责如下：基本职能职责如下：我镇的基本职能主要是负责党务日常工作和机关日常事务管理，监督检查各办、所对上级方针、政策的贯彻落实情况，协调和承办组织、人事、纪检监察、宣传、统战、武装、群团、档案、保密、统计、和政务公开等工作；加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；负责信访、综合治理、矛盾纠纷调处等群众工作，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；承办人大主席团的日常工作。

（二）重点工作

2023年重点工作：一是狠抓习近平总书记来川视察重要指示精神、党的二十大精神、省第十二次党代会精神、省委书记来广指示精神以及市委、县委工作会议精神学习贯彻，持续开展好干部纪律作风整顿，进一步统一思想、统一意志、统一行动。二是二是狠抓项目入库、招商引资、固定资产投资等工作，确保年度各项指标全面完成，认真谋划明年重点工作，实现“开门红”。三是狠抓乡村振兴，持续推进省级乡村振兴示范乡镇创建工作，深入开展农村人居环境整治，建设全域“无垃圾、无塑料、无污染、无公害”的“四无”张华。四是狠抓松浪AAA级景区创建工作，主动融入县文旅发展大格局，与东河南阳、嘉川五红串联打造，掀起张华乡村休闲旅游热潮。五是狠抓保障和改善民生工作，做实优教、健康、宜居、创业、畅通、保障“六大基础民生”，不断提升群众的获得感幸福感。六是狠抓安全稳定工作，常态抓好疫情防控，统筹抓好森林防灭火、道路交通、建筑工地、食品药品、烟花爆竹等重点领域安全隐患排查整治，全面加强矛盾纠纷调解、妥善化解信访积案，全力保障安全稳定。

（三）机构设置

旺苍县张华镇人民政府下属二级预算单位0个。总编制76名，其中行政编制29名，机关工勤编制3名，事业编制44名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数76人，其中：公务员31人，机关工勤人员2人，事业人员43人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。固定资产总额1900.05万元。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年收支总预算18474539元，比2022年收支预算总数减少385361元，主要原因人员及专项资金减少。

（一）收入预算情况

2023年收入预算18474539元，其中：一般公共预算拨款收入18474539元，占100%；政府性基金预算拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0元，占0%。

（二）支出预算情况

2023年支出预算18474539元，其中：基本支出13111052元，占70.9%；项目支出5363487元，占29.1%。

(三)财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算18474539元，比2022年财政拨款收支预算总数减少385361元，主要原因人员及专项资金减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入18474539元、政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元。支出包括：一般公共服务支出7268434元、社会保障和就业支出1842585元；卫生健康支出476900元；农林水支出7956311元；住房保障支出930309元。

（四）一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年一般公共预算当年拨款18474539元，比2022年预算数减少385361元，变动的主要原因是人员及专项资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出7268434元，占39.34%；社会保障和就业支出1842585元，占9.97%；卫生健康支出476900元，占2.58%；农林水支出7956311元，占43.07%；住房保障支出930309元，占5.04%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行务（项）2023年预算数为4957874元，主要用于：政府人员工资及日常办公经费。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算数为2038636元，主要用于：事业人员工资及日常办公经费。

3、一般行政管理事务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2023年预算数为151924元，主要用于：三支一扶支出。

4、一般行政管理事务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2023年预算数为120000元，主要用于：党组织活动经费。

5、社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老保支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为602172元，主要用于：单位退休职工基础绩效。

6、社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老保支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为1240413元，主要用于：单位职工养老保险缴费。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为185198元，主要用于：行政单位职工医疗保险缴费。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为266702元，主要用于：事业单位职工医疗保险缴费。

9、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）2023年预算数为25000元，主要用于：80岁老党员补助。

10、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算数为2790644元，主要用于：事业人员工资。

11、农林水支出（类）农业农村（款）对村民委员和村党支部的补助（项）2023年预算数为4955667元，主要用于：公共运行维护项目、村社干部生活补助及村办公费。

12、农林水支出（类）农业农村（款）其他农村综合改革支出（项）2023年预算数为210000元，主要用于应急抢险、安全生产监管及乡风文明建设。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为930309元，主要用于：单位职工缴纳住房公积。

（五）一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出13111052元，其中：

人员经费12033052元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费1078000元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

（六）“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年财政拨款安排“三公”经费预算250000元。其中：公务接待费200000元、公务用车购置及运行维护费50000元、因公出国（境）经费0元。

1.公务接待费情况

2023年我镇公务接待费预算200000元，与2022年预算数减少20000元，下降9%。变化原因结合近几年的公务接待开支水平减少，计划用于接待市县相关单位来我镇业务检查、综合督导检查，调研用餐费等。

2.公务用车购置及运行维护费情况

2023年我镇公务用车购置及运行维护费预算50000元，与2022年预算数持平，无变化，计划用于主要用于乡村振兴、应急抢险、安全生产监管等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.因公出国（境）经费情况

2023年我镇因公出国（境）经费0元，与2022年预算数持平，无变化。

（七）政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金预算拨款安排的支出0元。

（八）国有资本经营预算支出情况说明

2023年国有资本经营预算拨款安排的支出0元。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2023年，机关运行经费财政拨款预算为3114357元，比2022年预算3337800元减少223443元，减少6.69%，原因是人员减少。

2.政府采购情况

2023年，安排政府采购预算0元。

3.国有资产占有使用情况

截至2022年底，共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、其他车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2023年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

4.预算绩效情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，开展绩效目标管理的项目8个，涉及预算5363487元。其中：其中：人员类项目0个，涉及预算0元；运转类项目6个，涉及预算5033487元；特定目标类项目2个，涉及预算330000元。并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

第三、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的 资金。

（二）事业收入：指四川财经职业学院开展专业业务活 动及辅助活动所取得的收入。如学费、住宿费、培训费等。

（三）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入” “事业收入”等以外的收入。如银行存款利息收入、社会考 试服务收入、校企合作收入等。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金。

（五）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）： 指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展 日常工作的基本支出。

（六）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管 理事务（项）：指厅机关及参公管理事业单位开展财政综合 业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理 工作的项目支出。

（七）一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）： 指后勤服务中心、信息中心为本部门各单位正常运行提供服 务的基本支出。

（八）一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设 （项）：指用于业务软件开发、硬件购置、系统升级 等信息化建设方面的项目支出。

（九）一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）： 指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事 务支出（项）：指开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

（十一）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款） 其他共产党事务支出（项）：指四川省注册会计师事务中心、 四川省资产评估事务中心用于中国共产党事务方面的项目 支出。

（十二）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其 他发展与改革事务支出（项）：指开展其他发展与改革事务 方面专门性工作任务的项目支出。

（十三）一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托 业务支出（项）：指财政投资评审中心进行财政投资评审发 生的委托代理业务的项目支出。

（十四）教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）： 指为配合财政业务开展，用于部门在职人员参加相关业务培 训及举办财政管理业务培训的经费支出。

（十五）教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：  指经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的 支出。

（十六）教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）： 指中等职业教育相关支出。

（十七）科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技 术研究与开发支出（项）：指技术研究与开发方面的支出。

（十八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出 （款）事业单位离退休（项）：指财政科学研究所的离退休人员的支出。

（十九）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）：指厅机关及参公管理事业单位离退休人员的支出。

（二十）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（二十一）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支 出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（二十二）社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤 （项）：指病故人员家属的一次性抚恤金、丧葬补助费。

（二十三）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业 支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

（二十四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行 政单位医疗（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于单位 应缴纳基本医疗保险支出。

（二十五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事 业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保 险支出。

（二十六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公 务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集 中缴纳公务员医疗补助支出。

（二十七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公 积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（二十八）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补 贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放 的用于购买住房的补贴。

（二十九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日 常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务和事业发展目标所发生的支出。

（三十一）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公” 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公 务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待）支出。

（三十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照 公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项 资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训 费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办 公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。