目  录

一、基本职能、主要工作及机构设置

（一）职能简介

（二）重点工作

（三）机构设置

二、2023年部门预算情况说明

（一）收支预算情况说明

（二）财政拨款收支预算情况说明

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

（四）一般公共预算基本支出情况说明

（五）“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（六）政府性基金预算支出情况说明

（七）国有资本经营预算支出情况说明

（八）其他重要事项的情况说明

三、专用名词解释

附表：旺苍县大德镇人民政府2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

一、基本职能、主要工作及机构设置

（一）职能简介

基本职能职责如下：

1. 党委：宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会的决议；讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题，需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定；领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责；加强镇党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设，维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规；按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作，协助管理上级有关部门驻镇单位的干部，做好人才服务和引进工作；领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

2.政府：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）重点工作

2023年重点工作：一是抓转型、强特色，农业经济稳中求进；二是抓项目、惠民生，基础建设提速增质；三是抓服务、强保障，社会事业协调发展；四是抓责任、促落实，和谐社会共建共赢；五是抓机制、强保障，党的建设不断夯实。

（三）机构设置

旺苍县大德镇人民政府下属二级预算单位0个。总编制64名，其中行政编制26名，机关工勤编制2名，事业编制36名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数53人，其中：公务员21人，机关工勤人员2人，事业人员30人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。固定资产总额1046.50万元。

二、2023年部门预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。2023年收支总预算11856155元，比2022年收支预算总数增加1098345元，主要原因是人员增加，在职人员基础绩效奖励、离退休干部慰问金纳入正常年度预算。

（一）收支预算情况说明

2023年收入预算11856155元，其中：一般公共预算拨款收入11856155元，占100%；政府性基金预算拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0元，占0%。

2023年支出预算11856155元，其中：基本支出8717840元，占73.53%；项目支出3138315元，占26.47%。

（二）财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算11856155元，比2022年财政拨款收支预算总数增加1098345元，主要原因是人员增加，在职人员基础绩效奖励、离退休干部慰问金纳入正常年度预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入11856155元、政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元。支出包括：一般公共服务支出5112187元、社会保障和就业支出1371090元、卫生健康支出300594元、农林水支出4464746元、住房保障支出607538元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年一般公共预算当年拨款11856155元，比2022年预算数增加1098345元，变动的主要原因是人员增加，在职人员基础绩效奖励、离退休干部慰问金纳入正常年度预算。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出5112187元，占43.12%；社会保障和就业支出1371090元，占11.56%；卫生健康支出300594元，占2.54%；农林水支出4464746元，占37.66%；住房保障支出607538元，占5.12%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），2023年预算数为3192887元，主要用于：行政人员的基本支出，包括政府机关行政人员基本工资，津贴补贴等人员经费以及日常公用经费。

（2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项），2023年预算数为1778530元，主要用于：乡镇事业人员的基本支出，包括政府事业人员基本工资，津贴补贴等人员经费以及日常公用经费。

（3）一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项），2023年预算数为60770元，主要用于三支一扶人员补助及保险经费。

（4）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项），2023年预算数为80000元，主要用于党组织活动经费。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），2023年预算数为561040元，主要用于：离退休干部慰问金及副县补助。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2023年预算数为810050元，主要用于：缴纳机关事业单位基本养老保险。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2023年预算数为114561元，主要用于：按规定缴纳行政人员的基本医疗保险缴费。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2023年预算数为176033元，主要用于：按规定缴纳事业人员的基本医疗保险缴费。

（9）卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项），2023年预算数为10000元，主要用于发放80岁以上老党员补助。

（10）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），2023年预算数为1447311元，主要用于：乡镇事业人员（农业）的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及日常公用经费。

（11）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），2023年预算数为2837435元，主要用于：基层组织工作经费、补助及农村公共服务运行。

（12）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项），2023年预算数为180000元，主要用于：县级基本财力保障资金，主要用于信访维稳、安全生产、城乡环境综合整治等工作。

（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2023年预算数为607538元，主要用于：干部住房公积金缴费。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出8717840元，其中：

人员经费7975840元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费742000元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

（五）“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年财政拨款安排“三公”经费预算170000元。其中：公务接待费140000元、公务用车购置及运行维护费30000元、因公出国（境）经费0元。

1.公务接待费情况

2023年我镇公务接待费预算140000元，与2022年预算数持平。计划用于接待上级到我镇检查、指导工作用餐费、住宿费等。

2.公务用车购置及运行维护费情况

2023年我镇公务用车购置及运行维护费预算30000元，与2023年预算数持平。计划用于开展应急抢险、临时重大事项等工作。

3.因公出国（境）经费情况

2023年我镇因公出国（境）经费0元，与2022年预算数增加/减少0元，增长/下降0%。

（六）政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金预算拨款安排的支出0元。

（七）国有资本经营预算支出情况说明

2023年国有资本经营预算拨款安排的支出0元。

（八）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2023年，机关运行经费财政拨款预算为742000元，比2022年预算728000元增加14000元，增加1.92%，原因是2023年单位在编在职人数比2022年度多1人。

2.政府采购情况

2023年，安排政府采购预算0元。

3.国有资产占有使用情况

截至2022年底，共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、其他车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2023年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

4.预算绩效情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，开展绩效目标管理的项目8个，涉及预算3138315元。其中：运转类项目6个，涉及预算2878315元；特定目标类项目2个，涉及预算260000元。并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

三、专用名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：财政当年拨付的一般公共预算资金

（二）其他收入：指除“一般公共预算拨款收入” “事业收入”等以外的收入。

（三）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（五）一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

（六）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十一）卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

（十二）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（十三）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（十四）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映其他用于农村综合改革方面的支出。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务和事业发展目标所发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公 务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待）支出。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照 公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项 资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训 费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办 公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。