目 录

一、基本职能、主要工作及单位构成………………（1）

（一）基本职能………………………………………（1）

（二）主要工作 ……………………………………（1）

（三）单位构成……………………………………（1）

二、2023年部门预算情况说明 …………………（2）

（一）收支预算情况说明…………………………（2）

（二）财政拨款收支预算情况说明………………（2）

（三）一般公共预算当年拨款情况说明…………（3）

（四）一般公共预算基本支出情况说明…………（4）

（五）“三公”经费财政拨款预算安排情况说明…（4）

（六）政府性基金预算支出情况说明……………（5）

（七）国有资本经营预算支出情况说明……………（5）

（八）其他重要事项的情况说明……………………（5）

第三、名词解释………………………………………（6）

附表：

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

旺苍县公务和外事服务中心2023年部门预算及绩效目标情况说明

一、基本职能、主要工作及单位构成

（一）基本职能

我单位的基本职能是负责为全县接待工作提供服务。副厅级及以上省市领导来旺巡视、巡查、督查、检查、考察、考核的接待；来旺采访考察、交流的新闻、经贸、企业界人员的接待，大型活动、会议、重要团体的接待，其他方面的政务、事务接待；负责对乡镇、部门政务接待的业务指导和完成领导交办的其他工作。

（二）主要工作

2023年重点工作：在县委、县政府的坚强领导和市公务服务中心的精心指导下，我县政务接待工作严格按照中央八项规定及相关要求，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，按照“接待就是生产力”的思路，以提高接待服务水平为目标，自觉增强责任意识，充分发挥接待“载体”功能，有效地推进自身工作登台阶、上水平，为我县经济社会快速发展做出积极贡献。

为全县接待工作提供服务。副厅级及以上省市领导来旺检查、考察、考核的接待。来旺采访、考察、交流的新闻、经贸、企业界人员的接待，大型活动、会议、重要团体的接待，其他方面的政务、事务接待。

（三）单位构成

旺苍县公务和外事服务中心下属二级预算单位0个。总编制12名，其中行政编制0名，机关工勤编制0名，事业编制12名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数7人，其中：公务员0人，机关工勤人员0人，事业人员7人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。固定资产总额71.89万元。

二、2023年部门预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年收支总预算4182703元，比2022年收支预算总数增加770550.73元，主要原因2022年疫情原因，公务接待费支出减少。

（一）收支预算情况说明

2023年收入预算4182703元，其中：一般公共预算拨款收入4182703元，占100%；政府性基金预算拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0元，占0%。

2023年支出预算4182703元，其中：基本支出1040703元，占25%；项目支出3142000元，占75%。

(二) 财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算4182703元，比2022年财政拨款收支预算总数增加770550.73元，主要原因是2022年疫情原因，公务接待费支出减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入4182703元、政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元。支出包括：一般公共服务支出3954192元、社会保障和就业支出108490元、卫生健康支出38654元、住房保障支出81367元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年一般公共预算当年拨款4182703元，比2022年预算数增加770550.73元，变动的主要原因是2022年疫情原因，公务接待费支出减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出3954192元，占94.5%；社会保障和就业支出108490元，占2.6%；卫生健康支出38654元，占0.92%住房保障支出81367元，占1.98%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为3142000元，主要用于：招商引资、公务接待、党组织活动及后勤保障经费等。

（2）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算数为812192元，主要用于：人员工资、公用经费及公务用车运行维护经费等。

（3）社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为108490元，主要用于：人员养老保险支出。

（4）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为38654元，主要用于：人员医疗保险支出。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为81367元，主要用于：人员住房公积金支出。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出1040703元，其中：

人员经费920703元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费120000元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

（五）“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年财政拨款安排“三公”经费预算1885000元。其中：公务接待费1835000元、公务用车购置及运行维护费50000元、因公出国（境）经费0元。

1.公务接待费情况

2023年我单位公务接待费预算1835000元，较2022年预算下降15%，变化的主要原因是后勤保障经费增加，公务接待费减少。

2.公务用车购置及运行维护费情况

2023年我单位公务用车购置及运行维护费预算50000元，保有公务用车1辆，较2022年预算上升100%，变化的主要原因是2023年才预算的有公务用车运行维护费;公务用车购置费预算0元。

3.因公出国（境）经费情况

2023年我单位因公出国（境）经费0元，与2022年预算数无变化。

（六）政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金预算拨款安排的支出0元。

（七）国有资本经营预算支出情况说明

2023年国有资本经营预算拨款安排的支出0元。

（八）其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，机关运行经费财政拨款预算为120000元，比2022年预算70000元增加了50000元，增加72%，原因是公务用车运行维护费预算50000元。

（二）政府采购情况

2023年，安排政府采购预算0元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2022年底，共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2023年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效评价及绩效目标设置情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

三、名词解释

1、一般公共预算拨款收入。指财政当年拨付的资金

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

5、“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

7、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。