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第一部分  四川省旺苍县总工会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分  四川省旺苍县总工会2023年部门预算情况说明

一、收入预算情况

二、支出预算情况

三、财政拨款收支预算情况说明

四、一般公共预算当年拨款情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  附表

附表1：旺苍县总工会2023年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

二、部门收入总表（公开表1-1）

三、部门支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表(公开表2)

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表 （公开表5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表 （公开表6）

十四、部门整体支出绩效目标表 （公开表7）

附表2：旺苍县总工会2023年整体支出绩效目标表

附表3：旺苍县总工会2023年项目支出绩效目标表

旺苍县总工会

2023年部门预算及预算绩效情况

说  明

第一部分  四川省旺苍县总工会概况

一、基本职能及主要工作

（一）四川省旺苍县总工会职能简介

1.贯彻执行党的路线、方针、政策，落实全国、省、市和县工会代表大会、全委会制定的工会工作目标和要求，依照法律和章程，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职工合法权益的职能。

2.对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的拟定；参与职工重大伤亡事故调查处理。

3.贯彻执行工会组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况；指导各级工会自身改革和建设；指导基层工会职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制工作。

4.协助各乡镇党委和县级有关部门党组（党委）管理各乡镇工会、县级产业工会和县直属基层工会的领导干部；研究制定工会干部管理制度和培训计划，负责各乡镇工会、县级产业工会和直属基层工会领导干部的培训工作。

5.协助县政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作；协助市总工会做好在我县的劳动模范、“五·一”劳动奖章及奖状获得者的推荐管理工作。

6.负责全县工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，研究、制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责全县工会职工劳动福利事业的指导、协调工作。

7.承办县委、县政府和市总工会交办的其他工作。

（二）四川省旺苍县总工会2023年重点工作

我们将坚持谋发展、夯基础、创品牌、争一流的目标，以更加高效的工作、更加有力的举措、更加贴心的服务推动旺苍工会工作再上新台阶。重点抓好以下工作：

1.以县级工会加强年为主线，着力在提能增效、改革创新上下功夫。做实帮扶慰问、普惠服务、青年联谊“三个品牌”，开展好全员下沉、维权帮扶、凝心聚力、职工提能“四大行动”，切实建强县级工会“桥头堡”。

2.以全省职工服务综合体试点县为重点，着力在创新服务、发挥作用上下功夫。搭建服务职工4级网络，推动职工服务中心大厅改造落地落实，新建户外劳动者服务站23个，职工服务示范点3个，在县城区构建职工生活“20分钟服务圈”。

3.以创建全省工会引领劳动领域社会组织示范基地为契机，着力在凝聚人心、扩大覆盖上下功夫。依托县创新创业服务中心平台，力争新建劳动领域社会组织工会100家，孵化培育20家，积极引领社会组织有序参与社会治理。

4.以全县10万职工劳动竞赛活动为抓手，着力在建功立业、助力发展上下功夫。承办好广元市2023年职工技术创新大赛、第一届新就业群体劳动者技能竞赛暨全市劳动和技能竞赛启动仪式，分层分级开展茶叶、快递、家政、货运等劳动和技能竞赛20场次以上，力争覆盖职工群众10万人次。

5.以创建全国模范职工之家为动力，着力在优化功能、提升影响上下功夫。积极争取党政支持，汇集各方力量，力争创全国级模范职工之家1个，省级职工之家1个，市级职工之家4个，实现23个乡镇职工之家建设全覆盖。

6.以建优建强县创新创业服务中心为核心，着力在激发活力、推动创新上下功夫。力争全年培育孵化科技型中小企业31家、高新技术企业1家，开展专项培训30场、创业论坛5场、创业大赛1场，推动省级创业创新示范基地、省级天府微创园和省级科普基地，国家级创业孵化基地、省级工程技术研究中心、省级产业研究院创建工作取得实质性进展。

二、部门预算单位构成

旺苍县总工会下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

无纳入旺苍县总工会2022年度部门预算编制范围的二级预算单位。

旺苍县总工会总编制13名，其中行政编制7名，机关工勤编制0名，事业编制6名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数12人，其中公务员6人，机关工勤人员0人，事业人员6人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）；退休人员16人。

旺苍县总工会固定资产总额2079.47万元。

第二部分  四川省旺苍县总工会2023年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年收支总预算4583509.00元，比2022年收支预算总数1589919.00元(含上年结转）增长188.29%，主要原因：年初预算项目资金增加。

（一）收入预算情况

2023年收入预算4583509.00，其中：一般公共预算拨款收入4583509.00元，占100%；政府性基金预算拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0元，占0%。

（二）支出预算情况

2022年支出预算4583509.00，其中：基本支2087509.00元，占45.54%；项目支出2496000.00元，占54.46%。

二、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算4583509.00元，比2022年财政拨款收支预算总数1589919.00增加2993590.00元，主要原因：年初预算项目资金增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入4583509.00元、政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元。支出包括：一般公共服务支出4583509.00元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年一般公共预算当年拨款4583509.00元，比2022年预算数增加2993590.00元，变动的主要原因：年初预算项目资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出4583509.00元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务201（类）群众团体事务29（款）行政运行01（项）2023年预算数为836740.00元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、办公经费、基础绩效奖等支出。

2.一般公共服务201（类）群众团体事务29（款）一般行政管理事务02（项目）2023年预算数为26000.00元，主要用于：党组开展活动经费。

3.一般公共服务201（类）群众团体事务29（款）事业运行50（项）2023年预算数为607068.00元。主要用于：事业干部基本工资、社会保障缴费、绩效工资等支出。

4.一般公共服务201（类）群众团体事务29（款）工会事务06（项）2023年预算数为2470000.00元。主要用于：工会活动开展、基层工会工作经费补助、其他工会工作经费等支出。

5.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老05（款）行政单位离退休01（项）2023年预算数为224064.00元。主要用于：离退休干部慰问金。

6.社会保障和就业支出208（类）机关事业单位养老保支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）2023年预算数为196421.00元，主要用于：单位职工养老保险缴费。

7.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）2023年预算数为40549.00元，主要用于：行政单位职工医疗保险缴费。

8.卫生健康支出210（类）11行政事业单位医疗（款）事业单位医疗02（项）2023年预算数为35351.00元，主要用于：事业单位职工医疗保险缴费。

9.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）2023年预算数为147316.00元，主要用于：单位职工缴纳住房公积。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出2087509.00元，其中：

人员经费1955509.00元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费132000.00元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年财政拨款安排“三公”经费预算20000.00元。其中：公务接待费20000.00元、公务用车购置及运行维护费0元、因公出国（境）经费0元。

（一）公务接待费情况

2023年我单位公务接待费预算20000.00元，与2022年预算相比增加4000.00元，增幅25%。主要原因是疫情后上级部门和同级部门到我单位考察、检查、调研等工作增加。

2023年公务接待费计划用于接待市县相关单位来我单位业务检查、综合督导检查，调研用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费情况

2023年我单位公务用车购置及运行维护费预算0元，与2022年预算数持平，无变化.。

(三)因公出国（境）经费情况

2023年我单位因公出国（境）经费0元，与2022年预算数持平，无变化。

六、政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金预算拨款安排的支出0元。

七、国有资本经营预算支出情况说明

2023年国有资本经营预算拨款安排的支出0元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，机关运行经费财政拨款预算为 132000.00元，比2022年预算285419.00元减少了153419.00元，原因是厉行节约、压缩机关运行成本。

（二）政府采购情况

2023年，安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2023年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算4583509.00元。其中：其中：人员类项目4个，涉及预算1955509.00元；运转类项目1个，涉及预算132000.00元；特定目标类项目2个，涉及预算2496000.00元。并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

第三部分  名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的 资金。

（二）事业收入：指四川财经职业学院开展专业业务活 动及辅助活动所取得的收入。如学费、住宿费、培训费等。

（三）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入” “事业收入”等以外的收入。如银行存款利息收入、社会考 试服务收入、校企合作收入等。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金。

（五）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

（六）一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的项目支出。 

（七）一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）: 指反映财政对工会事务的补助支出。

（八）一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于单位 应缴纳基本医疗保险支出。

（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保 险支出。

（十二）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公 积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日 常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务和事业发展目标所发生的支出。  

（十五）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公” 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公 务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照 公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项 资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训 费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办 公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。