目   录

一、基本职能、主要工作及单位构成

（一）基本职能

（二）主要工作

（三）单位构成

二、2023年单位预算情况说明

（一）收入预算情况说明

（二）支出预算情况说明

（三）财政拨款收支预算情况说明

（四）一般公共预算当年拨款情况说明

（五）一般公共预算基本支出情况说明

（六）“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（七）政府性基金预算支出情况说明

（八）国有资本经营预算支出情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

第三、名词解释

附表：旺苍县国有林场2023年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

旺苍县国有林场

2023年单位预算及预算绩效情况

说 明

一、基本职能、主要工作及机构设置

（一）职能简介

基本职能职责如下：

1.贯彻执行国家有关林业方针、政策和法律、法规，扩大森林资源，提高森林质量，充分发挥国有林地生产潜力，提高生态、社会和经济效益。

2.制定林场中长期发展规划和年度发展计划并组织实施。

3.负责管护区域内的森林资源保护和培育、种植资源收集和保存、生物多样性和野生动植物保护、林业有害生物防治、森林防火和火灾扑救等工作。

4.承担上级主管单位交办的其他工作任务。

（二）重点工作

2023年重点工作：一是16万多亩森林资源管护；二是国有森林防灭火；三是有害生物监测及防治；四是林区基础设施建设；五是种子资源库建设。

（三）机构设置

旺苍县国有林场属一类事业单位，直属旺苍县林业局，为二级财政预算单位，内设办公室、业务室、财务室；下设马家坪工区、老君山工区、光头山工区、老林坪工区。编制机构核定我场事业编制数39个。单位实有人员52人，其中，有事业编制人员35名，未进事业编制人员17人。退休人员47人。有事业编制人员经费形式为收支统管，全额保障。未进事业编制人员经费由天保资金解决，不足部分县财政承担。固定资产总额771.74万元。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。2023年收支总预算670.37万元，比2022年收支预算总数增加32.71万元，主要原因退休人员慰问金。

（一）收入预算情况

2023年收入预算670.37万元，其中：一般公共预算拨款收入630.37万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

2023年支出预算670.37万元，其中：基本支出664.37万元，占99.1%；项目支出6万元，占0.9%。

(三)财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算670.37万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加32.71万元，主要原因是新增退休工人慰问金。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入670.37万元、政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。支出包括社会保障和就业支出125.36万元，卫生健康支出22.27万元，农林水支出478.08万元，住房保障支出44.66万元。

（四）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年一般公共预算当年拨款670.37万元，比2022年预算数增加32.71万元，变动的主要原因是新增退休工人慰问金。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出125.36万元，占18.7%；卫生健康支出22.27万元，占3.31%；农林水支出478.08万元，占71.32%；住房保障支出44.66万元，占6.67%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为59.54万元，主要用于：由单位缴纳职工基本养老保险费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）2023年预算数为65.82万元，主要用于：由单位支付离退休人员慰问金。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为22.27万元，主要用于：由单位缴纳职工基本医疗保险费支出；

（4）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2023年预算数为478.08万元，主要用于：事业单位的人员经费和公用经费支出。

（5）住房保障支出（类)住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为44.66万元，主要用于：按规定比例缴纳职工的住房公积金支出。

（五）一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出664.37万元，其中：人员经费629.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费35万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费等支出。

（六）“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年财政拨款安排“三公”经费预算6.00万元。其中：公务接待费0万元、公务用车购置及运行维护费6.00万元、因公出国（境）经费0万元。

公务用车购置及运行维护费情况

2023年我单位公务用车购置预算费0万元，公务用车运行维护费预算6.00万元，与2022年预算数减少1.00万元，下降14.29%。变化原因厉行节约，减少成本。计划用于国有森林防灭火、害生物监测及防治、森林资源管护等工作开展

（七）政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

（八）国有资本经营预算支出情况说明

2023年国有资本经营预算拨款安排的支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2023年，机关运行经费财政拨款预算为0万元。

2.政府采购情况

2023年，安排政府采购预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2022年底，共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执法执勤用车1辆。

2023年单位预算未安排购置车辆。

4.预算绩效情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了单位整体支出和项目支出绩效目标，开展绩效目标管理的项目9个，涉及预算670.37万元。其中：人员类项目5个，涉及预算629.37万元；运转类项目2个，涉及预算41万元；特定目标类项目0个，涉及预算0元。并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

第三、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（五）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

（八）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。