目   录

一、基本职能、主要工作及单位构成

（一）基本职能

（二）主要工作

（三）单位构成

二、2023年部门预算情况说明

（一）收支预算情况说明

（二）财政拨款收支预算情况说明

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

（四）一般公共预算基本支出情况说明

（五）“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（六）政府性基金预算支出情况说明

（七）国有资本经营预算支出情况说明

（八）其他重要事项的情况说明

第三、名词解释

附表：旺苍县林业局部门2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

旺苍县林业局部门

2023年部门预算及预算绩效情况

说 明

一、基本职能、主要工作及机构设置

（一）职能简介

基本职能职责如下：

1.负责全县林业及其生态建设的监督管理。

2.负责全县造林绿化工作。

3.承担全县森林资源保护发展监督管理职责。

4.履行全县湿地保护和荒漠化（石漠化）防治职责。

5.负责全县陆生野生动植物资源保护和合理开发利用。

6.承担全县林业改革工作和维护林农和其他经营者经营林业合法权益责任。负责全县林业经济工作。

7.负责旺苍大峡谷森林公园管理处的管理工作

8.承担组织、协调、指导、监督全县森林防火工作的责任。承担全县林业行政执法监管的责任。

9.依法办理树（林）木的砍伐、移植、野生动物经营管理，木材采伐、运输及经营加工，林木种子的生产和经营，建设项目绿地率指标审核，园林绿化企业资质等林业城镇园林行政许可事项；依法核定居住区、单位附属绿地指标、城市建设项目设计方案中的绿（林）地比例和新、改、扩建工程绿地建设项目。

10.负责组织协调重大绿（林）地建设项目，指导营造林工程作业设计并按工程相关规定进行审核报批。

11.拟订全县林业和园林绿化的科技发展规划和年度计划，组织重点科技项目攻关和科技成果转化、推广；制定技术规程、标准并组织实施；组织开展林业和园林行业专业技术培训工作，推行行业信息化管理水平。

12.负责全县林业及其生态建设的科技、宣传、教育、队伍建设和外事工作

13.承担县政府公布的有关行政审批事项。

14.负责旺苍县绿化委员会办公室、旺苍县森林防火指挥部办公室、旺苍县天然林资源保护工程办公室日常工作。

15.承办县政府交办的其他事项。

（二）重点工作

2024年重点工作：一是通过“抓产业、抓就业、抓驻村”帮扶，全力推进帮扶村巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；二是注重园区建设“上档升级”、木本油料注重“提质增效”、笋用竹发展注重“巩固提升”和林下经济注重“扩面增量”；三是谋划好“储备项目”、实施好“在建项目”、落实好“固投项目”，力争高质量完成固定投资任务；四是加强自然保护地“体系建设”、森林防灭火“能力建设”、林业有害生物防控“机制建设”、林政资源管理“制度建设”，确保森林资源安全增长。

（三）机构设置

旺苍县林业局下属二级预算单位2个，总编制121名，其中行政编制12名，事业编制109名（其中：参照公务员法管理的事业编制4名、自收自支事业编制3名）。在职人员总数108人，其中公务员15人，机关工勤人员0人，事业人员90人（其中：参照公务员法管理的事业人员4人、自收自支事业人员1人）；离退休人员98人。固定资产总额4680.25万元。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：（一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转）等；支出包括：（一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、债务付息支出）等。2023年收支总预算2009.46万元，比2022年收支预算总数减少23247.39万元，主要原因本年无政府基金预算和上年结转资金。

（一）收入预算情况

2023年收入预算2009.46万元，其中：一般公共预算拨款收入2009.46万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0元，占0%

（二）支出预算情况

2023年支出预算2009.46万元，其中：基本支出1937.99万元，占96.44%；项目支出71.48万元，占3.56%。

(三)财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算2009.46万元，比2022年财政拨款收支预算总数减少23247.39万元，主要原因是本年财政拨款收支总预算未包含上年结转数。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2009.46万元、政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元。支出包括：社会保障和就业支出310.61万元、卫生健康支出69.55万元、农林水支出1489.38万元、 住房保障支出139.93万元。

（四）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年一般公共预算当年拨款2009.46万元，比2022年预算数增加614.60万元，变动的主要原因是本年将基础绩效纳入年初预算。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出310.61万元，占15.46%；卫生健康支出69.55万元，占3.46%；农林水支出1489.38万元，占74.12%；住房保障支出139.93万元，占6.96%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为57.42万元，主要用于：离退休行政人员的人员经费和公用经费。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为65.82万元，主要用于：离退休事业人员的人员经费和公用经费。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为186.58万元，主要用于：由单位缴纳职工基本养老保险费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为0.79万元，主要用于：由单位缴纳职工工伤和失业保险支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为12.36万元，主要用于：由单位缴纳的行政人员基本医疗保险费支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为57.19万元，主要用于：由单位缴纳的事业人员基本医疗保险费支出。

（7）农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）2023年预算数为339.46万元，主要用于：行政单位的人员经费和公用经费等支出。

（8）农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为11.80万元，主要用于：单位的党建等其他项目支出。

（9）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2023年预算数为1114.11万元，主要用于：事业单位的人员和公用经费支出。

（10）农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）2023年预算数为10.00万元，主要用于：核桃等林业产业推进工作经费。

（11）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2023年预算数为14.00万元，主要用于：森林病虫害防治和森林防灭火宣传工作经费。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为139.93万元，主要用于：按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（五）一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出1937.99万元，其中：人员经费1823.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。公用经费114.30万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

（六）“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年财政拨款安排“三公”经费预算46.50万元。其中：公务接待费12.50万元、公务用车购置及运行维护费34.00万元、因公出国（境）经费0元。

1.公务接待费情况

2023年我局公务接待费预算12.5万元，与2022年预算持平，主要用于林业行业项目检查验收等接待。

2.公务用车购置及运行维护费情况

2023年我局公务用车购置及运行维护费预算34万元，与2023年预算持平。用于开展森林防灭火、资源管护、项目检查等工作。

3.因公出国（境）经费情况

2023年我局因公出国（境）经费0万元，与2023年预算数无变化。

（七）政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

（八）国有资本经营预算支出情况说明

2023年国有资本经营预算拨款安排的支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2023年，机关运行经费财政拨款预算为161.34万元，比2022年预算139.04万元增加22.3万元，增加16.04%，原因是预算专项增加。

2.政府采购情况

2021年，安排政府采购预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2022年底，共有车辆11辆，其中一般公务用车1辆、执法执勤用车2辆、其他车辆8辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

4.预算绩效情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，开展绩效目标管理的项目个，涉及预算万元。其中：人员类项目12个，涉及预算1823.68万元；运转类项目6个，涉及预算148.48万元；特定目标类项目5个，涉及预算37.30万元。并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

第三、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入。指财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

（五）“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

（七）机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十一）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。