旺苍县交通运输局2023年部门预算

目 录

一、基本职能、主要工作及机构设置3

（一）基本职能3

（二）主要工作6

（三）机构设置8

二、收支预算情况说明9

（一）收入预算情况9

（二）支出预算情况9

(三)财政拨款收支预算情况说明9

（四）一般公共预算当年拨款情况说明10

（五）一般公共预算基本支出情况说明12

（六）“三公”经费财政拨款预算安排情况说明12

（七）政府性基金预算支出情况说明13

（八）国有资本经营预算支出情况说明13

（九）其他重要事项的情况说明13

三、名词解释14

附表：旺苍县交通运输局2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

旺苍县交通运输局

2023年部门预算及预算绩效情况说明

一、基本职能、主要工作及机构设置

（一）基本职能

1、办公室（直属机关党委办公室）。

负责综合协调、文秘、会务、督办、议（提）案办理、档案、保密、综治维稳等工作；承担绩效目标管理、宣传报道、政务公开等工作；负责后勤管理工作；指导行业精神文明建设、宣传、内部审计等工作。制定机关党委年度工作、党员发展等计划；负责机关党委日常工作（组织落实会务、政治学习、廉政教育、党员发展、组织关系管理）；指导、检查机关党支部的政治学习；承担领导交办的其他工作。

2、政策法规股（行政审批股）。

组织开展重大政策研究，指导行业体制改革；组织协调依法行政工作，承担行业法治建设、执法监督、行政复议与应诉、有关法律事务和规范文件审核备案等工作，指导、监督行业综合行政执法工作；负责行政审批制度改革工作，负责政务服务中心交通运输窗口的管理工作，承担行政审批事项的受理、审批、许可等工作；负责电子政务服务、政务信息共享、政务一体化平台、行业信用体系、审批服务便民化等建设工作。

3、人事财务股。

负责机关和直属单位的机构编制、人事管理、劳动工资、人才队伍建设、智力引进、专业技术等级的评审考核、劳动保护及职业病防治等工作；承担局机关及直属单位离退休人员的管理和退役军人服务管理、行业教育培训和科技工作、交通运输行业有关标准、计量等工作；指导行业信息化建设、行业学会、协会管理等工作。负责组织拟订行业财务会计管理、审计工作制度并监督实施，指导和监督会计核算、财务管理工作；承担交通专项资金筹集、监督、管理和外汇、信贷及利用外资有关的财务管理工作；受委托监督管理局机关和直属单位国有资本和资产；承担公路、桥梁、隧道收取通行费的行业管理工作；负责局机关财务管理和政府采购管理工作；指导交通运输行业审计工作。

4、规划建设管理股。

参与组织编制综合运输体系规划，研究拟订公路和水路行业发展战略、投融资政策；组织拟订公路、水路、道路运输等行业发展规划、中长期规划、年度计划并监督实施；承担公路、水路重点建设项目的前期工作和后期评价工作，承担地方交通建设项目审查工作；负责行业固定资产投资及承担公路和水路行业统计及预测等工作；指导招商引资和对外经济技术合作工作。负责公路建设、港口及航道建设等监督管理，维护公路、水路建设市场秩序；承担公路、水路建设从业单位和从业人员的信用评价、资质管理工作；承担重点公路、水路建设工程项目设计文件审查、施工许可审查和竣（交）工验收；监督公路、水路建设工程进度、工程造价，指导农村公路建设管理工作；指导公路、水路基础设施维护和管理工作；承担公路、水路工程的质量监督管理等工作。

5、公路管理股（旺苍县保护通信线路安全办公室）。

拟订全县公路养护规划，制定年度养护工作方案和计划；指导、监督县境内干线公路和农村公路养护管理；按权限审查并批复危（病）桥整治方案、施工图及预算，干线公路预防性养护工程施工图及预算；负责组织干线公路大中修工程及危（病）桥整治工程验收；承担公路路政管理、抢险救灾、水毁恢复、路况信息报送等工作。

县保护通信线路安全办公室职责：负责县保护通信线路安全办公室日常事务，承担通信线路安全保护工作。

6、安全运输股（挂旺苍县交通战备办公室）。

组织拟订公路、水路安全生产政策和综合性安全生产、应急管理的相关制度并监督实施；负责协调、保障重点运输和紧急客货运输安全；按规定负责交通运输安全应急管理工作；依法监督经营性道路运输源头、公路建设及养护、水上交通和交通企（事）业单位的安全管理；组织交通行业重特大安全生产事故应急救援工作和事故调查处理工作；指导交通运输行业环境保护工作。负责参与拟订综合运输发展规划；承担综合运输体系建设有关协调工作；组织拟订公路、水路运输行业发展政策、发展规划、中长期计划及有关标准规范、城市公共客运的行业管理政策标准和规范并监督实施；负责城市公共客运服务质量监督和出租车行业管理工作；指导公路、水路运输市场监督管理和公路、水路客货运输及站场、车辆维修、汽车租赁、驾驶员培训等行业管理；承担公路、水路运输业经济运行分析，参与运输价格管理；对渔船检验工作履行监督管理职能。组织拟订邮政业发展规划并组织实施；按规定承担物流市场有关监督管理工作；负责邮政行业运行安全监测、预警和应急管理，开展寄递物流安全检查；负责寄递物流企业安全生产监管，指导建立健全安全管理制度；推动寄递业与电子商务、制造、商贸流通、交通、通信、信息、金融等行业融合发展，充分整合多方资源完善邮政、快递网络，加强城乡末端配送。

县交通战备办公室职责：具体负责全县交通战备工作；规划县域国防交通网络布局、草拟战时交通保障计划；承担战时国防运力动员、运力征用和交通战备器材管理工作；组织协调县内军事行动等重大活动的交通保障工作。

（二）主要工作

2024年重点工作：一是强力推动，持续夯实交通建设。1、全力完成年度目标任务。围绕固定资产投资、招商引资、资金争取等重点经济指标和民生工程、乡村振兴、改革“后半篇文章”等重点工作，逐一制定责任清单和工作计划，加强督促和落实，确保圆满完成年度目标任务。2、扎实做好项目前期工作。积极配合相关部门开展好G5京昆高速汉广扩容、南（江）三（台）高速、G542线白水至嘉川段公路等项目前期工作；加快完成S409线三江至水磨、木门穿心店至苍溪桃花岛、九龙至柴婆垭、龙潭子至朝天鸳鸯池等4条美丽乡村示范路的前期工作；积极争取开展S416线天星至盐河段项目前期工作，配合编制完成“天星-盐河生态康养区”“旺苍乡村国土空间片区规划”等专项规划。3、加快推进交通重点项目。全面完成罗家渡(鹿渡村)至黄洋(水营村)公路改造工程（二期）、大河乡至水磨乡公路改建工程等重点交通建设项目；持续加快督导S411线旺苍嘉川至张华段、S301线檬子至天星段、G5京昆高速广陕扩容旺苍段施工便道等项目进度；积极推进2023年交通涉农项目、撤并建制村畅通工程、新建农村公路桥梁等工作，努力保持交通建设投资高位增长。

二是深度治理，持续服务运输发展。1、抓好交通综合行政执法。进一步深化“四基四化”建设，开展好超限超载、非法营运等交通运输违法违规行为专项治理行动，强化交通工程质量执法监督检查，稳步提升交通综合行政执法水平。2、抓好物流运输服务管理。全面开展“三级物流体系”建设，积极推进县物流仓配中心、乡镇综合交通运输服务站、“金通驿站”的建设和升级改造工作，努力争创“金通工程”样板县。全面完成城市新能源公交下线替换及出租车经营权重新配置等工作，不断提升城市公共交通服务水平。3、抓好交通运输行政审批。继续深化“放管服”改革，落实好“一网通办”“双随机、一公开”等优化营商环境政策，切实提升交通运输行业为民服务的质量和水平。

三是多措并举，持续提振行业队伍。1、加强政策理论学习。面向全体干部职工开展多形式、全覆盖的全员培训，组织班子成员深入分管领域开展宣讲活动，认真把党的二十大精神学习传达到位。同时，不断加强党的理论、方针、政策及省市县各级重要会议精神的学习，持续提升干部职工理论素养。2、抓好党风廉政建设。认真落实 “一岗双责”要求，常态化开展警示教育、纪律教育，做好系统内部廉政风险排查，进一步规范工作程序完善监督机制，深入推进“清廉交通”建设，持续营造风清气正的行业风气。3、持续提升工作效率。继续做好业务提升培训，办好“执法大练兵”“养护技能竞赛”等业务提升活动；进一步完善细化内部考核和奖惩机制，持续激发干部职工干事创业激情，努力打造一支能吃苦、有担当、高效率的行业人才队伍。

（三）单位构成

旺苍县交通运输局部门下属二级预算单位4个。总编制299名，其中行政编制14名，机关工勤编制33名，事业编制252名（其中：参照公务员法管理的事业编制56名）。在职人员总数280人，其中：公务员14人，机关工勤人员33人，事业人员233人（其中：参照公务员法管理的事业人员46人）。固定资产总额2421.171272万元。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年收支总预算（含上年结转）685,301,102.40元，比2022年收支预算总数增加69,048,707.95元，主要原因2023年工程项目资金预算以及临聘人员经费纳入预算、退休人员慰问金纳入预算、基础绩效奖纳入预算以及人员保险公积金工资等增加。

（一）收入预算情况

2023年收入预算342,650,551.20元，其中：一般公共预算拨款收入（含上年结转）120,810,551.20元，占35.26%；政府性基金预算拨款收入221,840,000.00元，占64.74%；国有资本经营预算拨款收入0元，占0%。

（二）支出预算情况

2023年支出预算342,650,551.20元，其中：基本支出47,038,481.00元，占13.73%；项目支出295,612,070.20元，占86.72%。

(三)财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算（含上年结转）685,301,102.4元，比2022年财政拨款收支预算总数增加69,048,707.95元，主要原因2023年工程项目资金预算以及临聘人员经费纳入预算、退休人员慰问金纳入预算、基础绩效奖纳入预算以及人员保险公积金工资等增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入（含上年结转）120,810,551.20元、政府性基金预算拨款收入221,840,000.00元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

支出包括：一般公共预算支出117,650,551.20元、政府性基金预算拨款支出225,000,000.00元、国防支出0元、教育支出0元。其中公共预算支出包括：社会保障和就业支出7,814,035.00元、卫生健康支出1,694,579.00元、交通运输支出104,697,101.20元、住房保障支出3,444,836.00元。

（四）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年一般公共预算当年拨款（含上年结转）120,810,551.20元，比2022年预算数增加59,086,045.17元，变动的主要原因2023年工程项目资金预算以及临聘人员经费纳入预算、退休人员慰问金纳入预算、基础绩效奖纳入预算以及人员保险公积金工资等增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出7,814,035.00元，占6.64%、卫生健康支出1,694,579.00元，占1.44%、交通运输支出104,697,101.20元，占88.99%、住房保障支出3,444,836.00元，占2.93%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2023年预算数15,315,810.00元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、工会经费、公务用车改革补贴、县处级以上老干部经费、福利费等支出。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为4,593,115.00元，主要用于： 局机关及下属事业单位基本养老保险缴费。

（3）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为376,127.00元，主要用于：行政单位缴纳单位基本医疗保险支出。

（4）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为1,318,452.00元，主要用于：事业单位人员缴纳基本医疗保险支出。

（5）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为3,444,836元，主要用于：单位为在职职工缴存的住房公积金。

（6）交通运输支出（类）一般行政管理事务2023年预算数为725,000.00元，主要用于党组织活动经费（含纪检工作经费）。

（7）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项目）2023年预算数为57,207,972.20元，主要用于农建办支正源乡竹园渡桥梁工程、省级交通专项资金、PPP项目、 旺苍县创建四好农村路示范县道路维修与安全等级提升工程（第二批）。

（8）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护、公路运输管理、公共交通运营补助（项目）2023年预算数为31,448,319元，主要用于运输服务中心农村客运、出租车成品油价格补助，养护中心临聘人员经费等。

（9）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）事业单位离退休2023年预算数2,618,748.00元，主要用于农村公路建设事务中心和公路养护事务中心离退休慰问金。行政单位离退休2023年预算数602,172.00元，主要用于交通运输综合行政执法大队离退休慰问金。

（五）一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出47,038,481.00元，其中：

人员经费44,145,481.00元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费2,893,000.00元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费等支出。

（六）“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年财政拨款安排“三公”经费预算414,300.00元。其中：公务接待费194,300.00元、公务用车购置及运行维护费220,000元、因公出国（境）经费0元。

1.公务接待费情况

2023年我局公务接待费预算194300元，与2022年预算数减少39400元，下降16.86%。变化原因严格落实过紧日子政策，压缩财政预算经费。计划用于执行接待上级检查等。

2.公务用车购置及运行维护费情况

2023年我局公务用车购置及运行维护费预算220000元，与2022年预算数持平。计划用于执法工作开展。

3.因公出国（境）经费情况

2023年我局因公出国（境）经费0元，与2022年预算数持平。

（七）政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金预算拨款安排的支出225,000,000.00元。

（八）国有资本经营预算支出情况说明

2023年国有资本经营预算拨款安排的支出0元。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2023年，机关运行经费财政拨款预算为4,039,281元，较2022年预算下降2.17%，主要原因是严格落实过紧日子政策，压缩财政预算经费。

2.政府采购情况

2023年，安排政府采购预算0元。

3.国有资产占有使用情况

截至2023年底，共有车辆6辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车2辆、其他车辆6辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2023年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

4.预算绩效情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算20669000元。其中：人员类项目0个，涉及预算0元；运转类项目0个，涉及预算0元；特定目标类项目6个，涉及预算20669000元。并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

三、名词解释

1、一般公共预算拨款收入。指财政当年拨付的资金

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

5、“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

7、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。