目 录

一、基本情况、职能和主要工作3

（一）基本职能3

（二）2023年主要工作3

（三）机构设置5

二、收支预算情况说明5

（一）收入预算情况5

（二）支出预算情况6

（三）财政拨款收支预算情况说明6

（四）一般公共预算当年拨款情况说明6

（五）一般公共预算基本支出情况说明8

（六）“三公”经费财政拨款预算安排情况说明8

（七）政府性基金预算支出情况说明8

（八）国有资本经营预算支出情况说明8

（九）其他重要事项的情况说明8

三、专用名词解释9

附表：旺苍县农村公路建设事务中心2023年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、旺苍县部门预算项目支出绩效目标表

旺苍县农村公路建设事务中心

2023年部门预算及预算绩效情况说明

一、基本情况、职能和主要工作

（一）基本职能

1.负责全县公路工程建设项目管理事务，参与建设项目工程质量评定、交（峻）工验收等工作。

2.负责全县农村公路建设、安全质量、资金使用等管理事务和技术指导、监督及相关培训工作。

3.负责全县公路规划研究工程项目预算编制前期招投标相关事务工作。

4.组织开展农村公路建设信息收集、情况整理与经验交流工作。

5.完成县交通运输局交办的其他工作任务。

（二）2023年主要工作

1.积极推进项目建设。一是加快项目前期工作。计划完成旺苍县X062/Y121木门至化龙公路（穿心店至桃花岛段）美丽乡村路立项、施工图及招标工作；计划完成旺苍县X067九龙至文星公路（柴婆垭至九龙镇场镇段）改建工程施工图及招标工作；计划完成旺苍县CS81万家至民主公路（民主村至鸳鸯池公园段）美丽乡村路立项、施工图及招标工作；计划完成S409线旺苍三江至水磨段公路改建工程立项、行洪论证、环评、水土保持及初设等相关前期工作。二是加快推进续建项目进度。不断强化要素保障，全力推进罗家渡(鹿渡村)至黄洋(水营村)公路改造工程二期、大河乡至水磨乡公路改建工程项目建设进度，力争在2023年上半年完成。

2.不断强化项目管理。全面加强项目管理，认真履行业主职能。严格落实安全生产主体责任，不断健全风险防范化解机制，坚持从源头上防范化解重大安全风险，加强对边坡开挖、高空作业、材料堆放、机械设备等安全隐患的排查整治，坚决守住安全底线。扎实开展安全教育培训及宣传。切实提高从业人员的安全生产意识及突发事故应急处置能力。加强安全宣传，努力营造公路建设领域狠抓安全生产的浓厚氛围。慎终如始，从人员管控，场所消毒、应急物资储备等多方面持续做好常态化疫情防控。二是紧扣目标任务，加强沟通协调，抓好统筹调度，做好要素保障，积极主动靠前服务，着力解决存在的困难和问题，为项目建设顺利推进做好保障。在确保安全、保证质量的前提下，督促施工单位合理安排工期，抢抓有利时节加快进度，确保项目建设各项任务高质高效安全推进，按期完成建设任务。

3.全面加强党的建设。把党建工作和中心工作有机结合，一起谋划、一起部署，抓具体、抓深入。扎实开展党内学习教育，进一步全面深入学习贯彻党的二十大精神，切实做到学思用贯通、知信行统一，坚持学用结合，切实推动我县农村公路建设事业再上新台阶。全面落实党风廉政建设责任制，扎实做好党风廉政建设工作。深入贯彻执行党的路线、方针、政策和县委、县政府重大决策部署，强化警示教育、纪律教育，提升廉政教育认知度。深入开展内部廉政风险排查，发现问题及时整改，绝不姑息迁就。进一步规范工作程序和监督机制，从制度上预防腐败问题的发生。扎实做好党员发展工作，不断吸收优秀分子发展为党员，进一步充实基层党员干部队伍。

（三）机构设置

旺苍县农村公路建设事务中心(简称县农村公路建设事务中心)是县交通运输局管理的公益一类事业单位，经费形式为“收支统管，全额保障”。总编制51名，其中行政编制0名，机关工勤编制0名，事业编制51名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数49人，其中：公务员0人，机关工勤人员0人，事业人员49人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。固定资产总额0万元。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年收支总预算59097628元，比2022年收支预算总数增加48402990.4元，主要原因是2023年增加了工程项目资金预算。

（一）收入预算情况

2023年收入预算29548814元，其中：一般公共预算拨款收入15348814元，占51.94%；政府性基金预算拨款收入14200000元，占48.06%；国有资本经营预算拨款收入0元。

（二）支出预算情况

2023年支出预算29548814元，其中：基本支出7430814元，占25.15%；项目支出22118000元，占74.85%。

（三）财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算59097628元，比2022年财政拨款收支预算总数增加48402990.4元，主要原因是2023年增加了工程项目款预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入15348814元、政府性基金预算拨款收入14200000元，国有资本经营预算拨款收入0元。支出包括：社会保障和就业支出827518元、卫生健康支出301579元、交通运输支出10449582元、住房保障支出610135元、其他支出17360000元。

（四）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年一般公共预算当年拨款15348814元，比2022年预算数增加10001495.2元，变动的主要原因是2023年增加了工程项目款。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出827518元，占5.39%；卫生健康支出301579元，占1.96%；交通运输支出10449582元，占68.08%；住房保障支出610135元，占3.98%；其他支出3160000元，占20.59%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为14004元，主要用于我单位退休人员绩效奖金。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为813514元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为301579元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。

（4）交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为48000元，主要用于我单位党建活动经费支出。

（5）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2023年预算数为10401582元，主要用于我单位职工工资支出和正源乡竹园渡桥梁建设工程资金。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为610135元，主要用于我单位职工工住房公积金支出。

（7）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）2023年预算数为3160000元，主要用于我单位通村公路项目建设资金。

（五）一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出7430814元，其中：

人员经费6872959元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费557855元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

（六）“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年财政拨款安排“三公”经费预算15000元。其中：因公出国（境）经费0元，较2022年预算无变化,变化的主要原因是暂无需要出国（境）办理的事务；公务接待费预算15000元，较2022年预算下降19.35%，变化的主要原因是优化财政收支结构，大力压减一般性支出;公务用车运行维护费预算0元，保有公务用车0辆，较2022年预算无变化;公务用车购置费预算0元，较2022年预算无变化。

（七）政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金预算拨款安排的支出14200000元，其中：其他政府性基金安排的支出14200000元。

（八）国有资本经营预算支出情况说明

2023年国有资本经营预算拨款安排的支出0元。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2023年，机关运行经费财政拨款预算为0元，比2022年预算无变化。

2.政府采购情况

2023年，安排政府采购预算0元。

3.国有资产占有使用情况

截至2022年底，共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2023年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

4.绩效评价及绩效目标设置情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算48000元。其中：其他运转类项目1个，涉及预算48000元，并经县人大审议通过。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

三、专用名词解释

1.一般公共预算拨款收入。指财政当年拨付的资金

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

5.“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

7.机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。