目   录

一、基本职能、主要工作及机构设置

（一）基本职能

（二）主要工作

（三）机构设置

二、收支预算情况说明 

（一）收支预算情况说明

（二）财政拨款收支预算情况说明

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

（四）一般公共预算基本支出情况说明

（五）“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（六）政府性基金预算支出情况说明

（七）国有资本经营预算支出情况说明

（八）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

附表：旺苍县公路养护事务中心2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

旺苍县公路养护事务中心

2023年部门预算及预算绩效情况

说  明

一、基本职能、主要工作及机构设置

（一）职能简介

基本职能职责如下：

1、贯彻执行国家和上级有关公路养护管理的方针、政策和法律、法规。

2、负责组织养护管理县境内的国、省、县道公路，保证公路完好畅通。

3、负责全县公路养护行业统计工作。

4、负责全县国省干线公路应急抢险、保通保畅的统筹协调工作。

5、承担全县公路行业安全、应急保障等工作。

6、负责下属各道班养护技术业务指导、组织有关人员参加业务技术培训学习。

7、参加公路工程项目的交工、竣工验收。

8、掌握管养公路的相关信息资料。

9、在上级技术部门的指导下，开展科学研究和推广新技术工作，对县管公路实行科学养护。

10、承担全县国省干线公路路产路权维护工作。

11、完成县交通运输局的其他工作事项。

（二）主要工作

2023年重点工作：一是抓好国道G542、省、县、乡道公路的维修整治力度，完成上级交通运输主管部门下达的年度大中修、水毁抢修及公路绿化工程建设任务，无重大工程质量事故和交通安全事故发生。二是抓好国、省、县乡道的日常养护管理，提高养护技术水平和道路通行能力，做好路面保洁、保畅、保通工作，确保国、省道PQI指数达到90以上，县乡道好路率达到85%以上，公路日常晴雨天通车率达到98%以上。三是抓好管养道路安全隐患的排查整治及上报工作，完成上级部门下达的管养路段、桥梁安全隐患维修计划，确保管养道路、桥梁、隧道安全畅通。四是抓好安全生产和消防工作，加强安全消防管理，落实责任措施，确保年度死亡和重伤人数为零。五是抓好党风廉政建设，加强惩防体系建设，进一步完善党风廉政建设风险防控机制。六是抓好效能建设、城乡环境综合治理、综治维稳、党政信息、疫情防控等其他工作。

（三）机构设置

旺苍县公路养护事务中心。总编制124名，其中事业编制124名。在职人员总数119人，其中：事业人员119人。固定资产总额1260万元。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年收支总预算37502557元，比2022年收支预算总数增加24679044.97元，主要原因临聘人员经费纳入预算、退休人员慰问金纳入预算、基础绩效奖纳入预算以及人员保险公积金工资等增加。

（一）收支预算情况

2023年收入预算37502557元，其中：一般公共预算拨款收入34502557元，占92%；政府性基金预算拨款收入3000000元，占8%；国有资本经营预算拨款收入0元，占0%。

2023年支出预算37502557元，其中：基本支出20752557元，占55.34%；项目支出16750000元，占44.66%。

(二)财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算37502557元，比2022年财政拨款收支预算总数增加24679044.97元，主要原因临聘人员经费纳入预算、退休人员慰问金纳入预算、基础绩效奖纳入预算以及人员保险公积金工资等增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入34502557元、政府性基金预算拨款收入3000000元，国有资本经营预算拨款收入0元。支出包括：一般公共服务支出34502557元、政府性基金预算拨款支出3000000元、国防支出0元、教育支出0元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年一般公共预算当年拨款34502557元，比2022年预算数增加21679044.97元，变动的主要原因临聘人员经费纳入预算、退休人员慰问金纳入预算、基础绩效奖纳入预算以及人员保险公积金工资等增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出34502557元，占100%；公共安全支出0元，占0%；教育支出0元，占0%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为4520384元，主要用于职工养老保险支出及退休人员慰问金。

（2）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项目）2023年预算数为27841236元，主要用于职工基础绩效、工资、保险、福利费、临聘人员工资保险和办公费及差旅费等支出；

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项目）2023年预算数为704207元，主要用于职工医疗保险支出；

 （4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项目）2023年预算数为1436730元，主要用于职工住房公积金单位部分支出。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出20752557元，其中：人员经费19562557元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费1190000元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等支出。

（五）“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

1.2023年我中心公务接待费预算35000元，与2022年预算数减少12000元，下降25.53%。变化原因预算减少等。

2.公务用车购置及运行维护费情况

我中心无公务用车。

3.因公出国（境）经费情况

2023年我中心因公出国（境）经费0元，与2022年预算数持平。

（六）政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金预算拨款安排的支出3000000元，其中：其他政府性基金安排的支出3000000元。

（七）国有资本经营预算支出情况说明

2023年国有资本经营预算拨款安排的支出0元，其中：社会保障和就业支出0元、国有资本经营预算支出0元。

（八）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2023年，机关运行经费财政拨款预算为0元，比2022年预算0元无变化。

2.政府采购情况

2023年，安排政府采购预算0元。

3.国有资产占有使用情况

截至2022年底，共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2023年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

4.预算绩效情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

三、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（三）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业 支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事 业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日 常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：指养护工程项目支出。 

（九）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公” 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公 务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照 公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项 资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训 费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办 公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。