目   录

一、基本职能、主要工作及单位构成………………（1）

（一）基本职能………………………………………（1）

（二）主要工作 ……………………………………（2）

（三）单位构成……………………………………（3）

二、2023年部门预算情况说明 …………………（3）

（一）收支预算情况说明…………………………（4）

（二）财政拨款收支预算情况说明………………（4）

（三）一般公共预算当年拨款情况说明…………（4）

（四）一般公共预算基本支出情况说明…………（4）

（五）“三公”经费财政拨款预算安排情况说明…（5）

（六）政府性基金预算支出情况说明……………（6）

（七）国有资本经营预算支出情况说明……………（6）

（八）其他重要事项的情况说明……………………（6）

第三、名词解释………………………………………（7）

附表：

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

中共旺苍县委机构编制委员会办公室

2023年部门预算及绩效目标情况

说  明

一、基本职能、主要工作及单位构成

（一）基本职能

(一)贯彻执行中央、省、市、县关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针、政策和国家的法律、法规，研究起草规范性文件，制定相关政策并监督实施。

(二)研究拟订全县行政管理体制改革和机构改革方案，审核县级部门“三定”规定和乡镇机构改革方案，负责全县行政管理体制改革和机构改革效果评估。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。

(三)拟订全县各级和各类行政编制、政法专项编制总额分配方案，审核跨层级调整行政编制事项。负责全县行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。对全县机关和事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。

(四)负责县委、县政府机关，县人大、县政协机关，县法院、县检察院机关，各民主党派县委机关、县人民团体机关的机构编制管理工作。协调县级部门之间及县级部门与乡镇之间的职责分工。

(五)审核股级以下规格机构的设置、调整，负责副科级及以上规格机构和按照副科级及以上级别配备负责人的机构设置、调整的审核和报批工作。

(六)研究拟订全县事业单位改革方案和事业单位编制标准及实施意见，负责全县事业单位机构编制管理，审核全县事业单位的机构编制方案，负责参照公务员法管理事业单位职责的审核工作。

(七)监督检查全县行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，建立并实施机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

(八)负责全县事业单位登记管理工作。

(九)承办县委、县政府和县委编委交办的其他事项。

（二）主要工作

2023年重点工作：我办将立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务保障中心大局，努力推动旺苍机构编制工作再上新台阶。一是深入学习贯彻党的二十大精神，把学懂弄通党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，准确把握党的二十大精神实质，找准党的二十大精神与机构编制工作的结合点切入点，在新时代新征程上努力开创机构编制工作的新局面。二是坚持党管机构编制原则，把捍卫“两个确立”、践行“两个维护”贯穿到机构编制工作的全过程各方面。三是紧紧围绕“拼字当头、产业为先、环境为要”决策部署，聚焦全县“3691”重点工作，主动在服务和融入中心大局中做好机构编制工作，为加快建设社会主义现代化“红色旺苍、中国茶乡”提供坚实的体制机制保障。四是统筹优化配置机构编制资源，推进重点领域重要行业体制机制改革，持续统筹推进两项改革“后半篇”文章，优化调整事业单位布局，做好结构性超编消化工作。五是坚持系统观念，严守总量底线，严格追求实效，进一步提升机构编制工作整体性和协同性，推动机构职能体系更加优化协同高效。六是强化法治思维，围绕贯彻落实《条例》《规则》，聚焦机构编制纪律执行开展监督检查，扎实开展机构编制责任事项审计，细化完善机构编制有关制度规定，持续推进旺苍机构编制管理科学化、规范化、法治化。

（三）单位构成

中共旺苍县委机构编制委员会办公室下属二级预算单位0个，总编制19名，其中行政编制7名，机关工勤编制1 名，事业编制11名（其中：参照公务员法管理的事业编制 5 名）。在职人员总数14 人，其中公务员7人，机关工勤人员1人，事业人员6人（其中：参照公务员法管理的事业人员2人）；离退休人员 0人。固定资产总额240996元。

二、2023年部门预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年收支总预算2373871元，比2022年收支预算总数增加664121.48元，主要原因绩效奖励金纳入年初预算。

（一）收支预算情况说明

2023年收入预算2373871元，其中：一般公共预算拨款收入2373871元，占100%；政府性基金预算拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0元，占0%。

2023年支出预算2373871元，其中：基本支出2228871元，占94%；项目支出145000元，占6%。

(二)财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算2373871元，比2022年财政拨款收支预算总数增加664121.48元，主要原因绩效奖励金纳入年初预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2373871元、政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元。支出包括：一般公共服务支出1877960元、社会保障和就业支出234570元、卫生健康支出85413元、住房保障支出175928元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年一般公共预算当年拨款2373871元，比2022年预算数增加664121.48元，主要原因绩效奖励金纳入年初预算。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1877960元，占79%；社会保障和就业支出234570元，占9.8%；卫生健康支出85413元，占3.5%；住房保障支出175928元，占7.7%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1). 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为2228871元，主要用于：人员工资、保险、运行经费支出。

(2). 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项目）2023年预算数为145000元，主要用于：开展党组织活动及纪检经费支出和专项业务工作经费支出。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出为2228871元，其中：

人员经费2074871元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费154000元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

（五）“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年财政拨款安排“三公”经费预算14400元。其中：公务接待费14400元、公务用车购置及运行维护费0元、因公出国（境）经费0元。

1.公务接待费情况

2023年我单位公务接待费预算14400元，与2022年预算数持平，计划用于执行接待上级部门对机构编制工作督查和检查、相关业务部门来往业务衔接支出费等。

2.公务用车购置及运行维护费情况

2023年我单位务用车购置及运行维护费预算0元，与2022年预算数无变化。

3.因公出国（境）经费情况

2023年我单位因公出国（境）经费0元，与2022年预算数无变化。

（六）政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金预算拨款安排的支出0元。

（七）国有资本经营预算支出情况说明

2023年国有资本经营预算拨款安排的支出0元。

（八）其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，机关运行经费财政拨款预算为299000元，比2022年预算226700元增加72300元，增加3.1%，原因是专项业务工作经费增加。

（二）政府采购情况

2023年，安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2023年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效评价及绩效目标设置情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算145000元。其中：人员类项目个，涉及预算元；运转类项目5个，涉及预算145000元；特定目标类项目0个，涉及预算0元。 并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

三、名词解释

1、一般公共预算拨款收入。指财政当年拨付的资金

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

5、“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

7、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。