一、基本情况、职能和主要工作

旺苍县发展和改革局下属二级预算单位0个。总编制52名，其中行政编制25名，机关工勤编制4名，事业编制23名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数52人，其中：公务员25人，机关工勤人员4人，事业人员23人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。固定资产总额120.315391万元。

基本职能职责如下：基本职能职责如下：贯彻执行国家、省、市国民经济和社会发展的战略、方针和政策，研究提出相应的对策措施。拟订并组织实施全县经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。研究分析县内外经济形势和发展情况，进行宏观经济的预测、预警。组织对全县经济和社会发展中的重大问题和热点、难点问题的调查研究，提出对策建议。负责汇总和分析全县财政、金融等方面的情况。研究全县经济体制改革和对外开放的综合性、全局性问题及对策，提出以改革开放促进发展的建议，协调发展与改革中的重大问题。提出全县全社会固定资产投资总规模、投资结构，编制年度投资计划；研究提出有关重大投资政策，规划重大项目和生产力布局。负责指导和协调全县招标投标工作。负责承办重大建设项目稽察工作有关事项。研究分析全县经济结构的状况，提出优化所有制结构的建议，研究分析县域经济和城镇化发展情况，提出县域经济协调发展和实施西部大开发战略的规划，提出城镇化发展战略和政策措施建议。研究分析县内外市场状况。做好人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生等社会事业以及国防动员与经济发展的衔接平衡。推进可持续发展战略，研究拟订全县资源开发与综合利用、环境保护、生态建设等规划，参与组织协调规划的实施。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策措施。负责以工代赈、物价、粮食工作。承办县政府交办的其他事项。

2023年重点工作：一是认真谋划项目工作。重点做好项目储备保量保质，督促相关部门，进一步做好项目谋划储备，扎实做好项目前期，力促项目尽早转化，夯实经济转型发展基础支撑。二是做好经济预警分析。加强对重点指标跟踪，强化与部门的合作联动，常态性的开展调研，及时为领导决策提供科学依据。三是做好招投标监督管理。积极指导督促项目业主严格落实主体责任，不断强化招标项目监管，努力提升监督服务水平。全面实行“双随机、一公开”监管模式，推行信用监管。并加大违法违规案件查处力度，形成打击招投标违法违规的高压态势。四是抓好社会信用体系建设。大力推进政务诚信建设，并督促部门切实开展诚信缺失突出问题专项治理，要求相关部门严格落实“双公示”制度，确保行政许可和行政处罚事项公示无遗漏。五是全力以赴做好粮食工作。持续推进国有粮食企业改革,充分整合利用现有资源，改出一个新型现代化粮食企业。 进一步压实粮食安全党政同责，持续开展粮食购销领域腐败问题专项整活动，加强粮食仓储物流设施建设力度，建立一个新型现代化粮食企业。六是做好物价工作。严格落实收费目录清单的动态管理，加强价格监测预警工作，注重监测数据的分析和运用，进一步巩固提升价格认定工作质量。七是做好以工代赈工作。加大向上争取资金的力度，规范推进项目建设，进一步加大以工代赈政策宣讲力度。在更大范围推广更多项目采用以工代赈方式实施项目，为项目区更多群众就近就地务工增收创造条件。八是抓好党风廉政建设。继续紧盯重点和关键，抓牢粮食安全，持续巩固拓展反腐败成果。深化粮食购销领域腐败问题专项整治的成果运用，压实责任，全面落实“一岗双责”，动态调整完善“三张清单”，持续强化警示教育，提升反腐倡廉实效，营造风清气正的发改大环境。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年收支总预算45133491元，比2022年收支预算总数减少91051815.91元，主要原因去年把上年结转纳入预算收入。

（一）收入预算情况

2023年收入预算45133491元，其中：一般公共预算拨款收入45133491元，占100%；政府性基金预算拨款收入0元；国有资本经营预算拨款收入0元。

（二）支出预算情况

2023年支出预算45133491元，其中：基本支出9756271元，占21.62%；项目支出35377220元，占78.38%。

三、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算45133491元，比2022年财政拨款收支预算总数减少91051815.91元，主要原因去年把上年结转纳入预算收入。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入45133491元、政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元。支出包括：一般公共服务支出7980265元、社会保障和就业支出1003497元、卫生健康支出341274元、农林水支出35020000元、住房保障支出688455元、粮油物资储备支出100000元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年一般公共预算当年拨款45133491元，比2022年预算数减少91051815.91元，变动的主要原因是去年把上年结转纳入预算收入。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出7980265元，占17.68%；社会保障和就业支出1003497元，占2.22%；卫生健康支出341274元，占0.76%；农林水支出35020000元，占77.59%；住房保障支出688455元，占1.53%；粮油物资储备支出100000元，占0.22%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）发展与改革（款）行政运行（项）2023年预算数为7064609元，主要用于：行政人员工资、日常运转公业务费等支出。

2.一般公共服务（类）发展与改革（款）事业运行（项）2023年预算数为745656元，主要用于：事业人员绩效目标等支出。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项目）2023年预算数为170000元，主要用于：党组织活动经费支出。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）死亡抚恤（项）2023年预算数为81156元，主要用于抚恤金支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为4400元，主要用于退休副县级领导费用的支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为917941元，主要用于单位缴纳的养老保险费的支出。

4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为341274元。指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为688455元。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金支出。

7、基础设施建设（类）农林水支出（款）其它农林水支出（项目）2023年预算数为35020000元。用于以工代赈项目支出。

8、粮油物质储备支出（类）粮油物质储备支出（款）一般行政管理事务支出2023年预算数为100000元。用于粮食项目检查等工作经费支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出9756271元，其中：

人员经费8822437元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费933834元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年财政拨款安排“三公”经费预算100000元。其中：因公出国（境）经费0元，较2022年决算下降（上升）0%,变化的主要原因是暂无需要出国（境）办理的事务；公务接待费预算100000元，较2022年决算下降18.7%，变化的主要原因是压缩开支;公务用车运行维护费预算0元，保有公务用车0辆，较2022年决算无变化，无变化的主要原因是单位未单独配备公务用车;公务用车购置费预算0元，较2021年决算无变化，无变化的主要原因是单位未单独配备公务用车。

七、政府性基金预算支出情况说明

2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2023年无国有资本经营预算拨款安排支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，机关运行经费财政拨款预算为933834元，比2022年预算931560元减少2274元，减少0.24%，原因是节约开支。

（二）政府采购情况

2023年，安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2023年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效评价及绩效目标设置情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

十、专用名词解释

1、一般公共预算拨款收入。指财政当年拨付的资金

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

5、“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

7、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。