一、基本情况、职能和主要工作

旺苍县残疾人联合会下属二级预算单位0个。总编制16名，其中行政编制5名，机关工勤编制0名，事业编制11名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数16人，其中：公务员6人，机关工勤人员0人，事业人员10人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。固定资产总额2745.26万元。

基本职能职责如下：

（1）弘扬人道主义，发展残疾人事业。调查残疾人状况，建档立卡，核发残疾人相关证书，宣传贯彻残疾人有关法律法规，开展残疾人康复教育、劳动就业、社会保障等工作。

（2）建立、完善残疾人康复服务机构，加强工作指导和信息交流，推动康复训练和社区康复训练服务开展实用康复技术培训，加强适合社区和家庭训练的康复技术力量。制定康复训练评估标准，规范康复训练档案，在残疾人及其家庭中普及康复知识，提高康复质量，进行残疾人康复需求调查。

（3）对残疾人进行待业调查、劳动力评估、劳动能力评估、就业培训和提供就业服务。开展残疾人扶贫解困工作（残疾人危房改造，农村、城镇残疾人实用技能培训），制定残疾人扶贫规划，并负责组织实施盲人按摩培训工作对残疾人扶贫项目进行考查论证，为残疾人提供产前、产中、产后物资、技术、信息等项目服务。管理使用好扶贫贷款，确保借贷扶贫安全、有效。

（4）开展残疾人就业登记、咨询及劳动能力评估，根据用人单位的招工意向，组织残疾人培训，建立和管理残疾人人才库，推荐残疾人就业。按政策规定，向安置残疾人不足在职职工总数1.5%的单位征收残疾人就业保障金，负责纳税单位交纳残疾人就业保障金的审核、计退工作和非纳税单位银行托收合同的签订及应交款的核定工作。开展残疾人扶贫工作，组织残疾人参与来料加工，扶持城镇残疾人个体从业，扶持农村残疾人从事种养业等家庭副业。

（5）协调管理全县残疾人用品用具供应服务工作；组织开展全县残疾人用品用具的供需调查；做好残疾人用品用具的宣传、推广、使用工作。组织实施以政府为主导，各类医疗、工伤保险为基础的残疾人用品用具的供应服务工作，逐步满足不同层次残疾人的需求。做好残疾人用品用具知识宣传服务工作、供应服务工作、维修服务工作、租赁服务工作，并落实到新区、使残疾人就近（社区）得到各项服务。

（6）承办县委和政府交办的其他事项。

2022年重点工作：

1、加强党的政治引领，持续推进全面从严治党。认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和对残疾人工作的重要指示批示精神以及市委、县委决策部署，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，始终在政治上、思想上和行动上同党中央保持高度一致。认真履行从严管党治党主体责任及“一岗双责”，加强意识形态领域工作，强化党风廉政建设和反腐败工作，加强制度建设，加强作风教育常态化，推进从严管党治党成为新常态。

2、持续抓好巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接工作。按照脱贫“四个不摘”要求，继续对龙凤镇天井村加大帮扶力度，确保已脱贫户不发生规模性返贫，做好年度巩固脱贫攻坚成果后评估准备工作，落实好乡村振兴相关工作。继续落实好残疾人返贫致贫监测户的政策扶持，及时向乡村振兴局推送残疾人困难信息。

3、持续用力抓好项目投资工作。按照县委提出的“3691”工作思路，继续抓好项目“大比武”、招商引资、资金争取力度。继续争取东西部协作资金、萧山区残联和省内对口的帮扶资金，加快实施“残疾人之家”建设，力争年度内建成4家。

4、持续抓好用好“量服”平台工作。做好残疾人“一人一策”需求调查工作；用好“量服”平台，更好地为残疾人服好务。

5、持续抓好残疾人康复、就业创业、托养等工作。一是支持残疾人积极开展就业创业，开展好培训和招聘服务，做好残疾学生及贫困残疾人家庭子女的助学资助，规范残疾人就业登记、推荐、安置程序，加强残疾职工权益保障力度;积极协同相关部门做好用人单位残保金的征收工作。二是加强对定点康复机构的管理，适时组织残疾儿童集中康复训练。实施残疾人精准康复服务工作，完成年度各项目标任务。加强康复中心规范化建设，提高康复教师的业务能力，拓展发展思路，改变现有单一的康复模式，走医康教结合的路子，逐步发展到医康融合、康教融合、幼特融合模式，完善服务功能，更好地为残疾儿童服务。三是规范残疾人托养中心运营，为托养的残疾人创造更好条件，提高他们适应社会能力，让他们早日回归社会。四是做好残疾人证“跨省通办”工作，方便残疾人办证换证;加大下乡集中评残办证活动，建立办证工作长效机制。五是围绕“全国助残日”“国际残疾人日”等节日开展帮残助残的主题宣传活动。大力宣传残疾人拼搏奋斗事迹、困难残疾人脱贫致富事例、党和政府惠残政策、社会各界助残举措，弘扬主旋律，传递正能量。

6、持续抓好疫情防控、生态环境保护、改革创新、依法治县和民生改善工作。抓好党的十九届六中全会精神的学习贯彻落实，严格落实全面从严治党要求，履行党风廉政主体责任和“一岗双责”责任，打造一支“强作风、打硬仗、创一流、树形象”的干部队伍，不折不扣落实好残疾人扶持政策，为全县残疾人事业发展做出应有贡献。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收支总预算13893303.83元，比2021年收支预算总数减少138559.09元，主要原因是本单位压缩开支，厉行节约。

（一）收入预算情况

2022年收入预算13893303.83元，其中：一般公共预算拨款收入9053267.58元，占65.16%；政府性基金预算拨款收入1590000元，占11.44%；国有资本经营预算拨款收入0元，占0%。

（二）支出预算情况

2022年支出预算13893303.83元，其中：基本支出2009221.17元，占14.46%；项目支出11884082.66元，占85.54%。

三、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收支总预算13893303.83元，比2021年财政拨款收支预算总数减少138559.09元，主要原因本单位压缩开支，厉行节约。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入9053267.58元、政府性基金预算拨款收入1590000元，国有资本经营预算拨款收入0元。支出包括：一般公共服务支出0元、国防支出0元、教育支出0元、 社会保障和就业支出11377214.8元、住房保障支出141923.04元、其他支出2374165.99。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年一般公共预算当年拨款9053267.58元，比2021年预算数增加1155073.58元，变动的主要原因是本单位残疾人数量增加，需求变大，且工资调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0元，占0%；公共安全支出0元，占0%；教育支出0元，占0%；社会保障和就业支出8911344.54元，占98.43%；住房保障支出141923.04元，占1.57%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为189230.72元，主要用于：单位职工养老保险。

2.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤2022年预算数为9204元，主要用于：遗属生活补助。

3.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2022年预算数为1596909.82元，主要用于：单位基本业务开展，保障单位基本运行。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2022年预算数为2731000元，主要用于：专委劳务补贴资金、阳光家园计划（日间照料）资金和精残患者门诊服药等。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为141923.04元，主要用于：干部职工住房保障。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出2009221.17元，其中：

人员经费1738932.71元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费270288.46元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2022年财政拨款安排“三公”经费预算51000元。其中：因公出国（境）经费0元，较2021年决算下降（上升）0%,变化的主要原因是暂无需要出国（境）办理的事务；公务接待费预算21000元，较2021年决算下降（上升）0%;公务用车运行维护费预算30000元，保有公务用车1辆，较2021年决算下降（上升）0%;公务用车购置费预算0元，较2021年决算下降（上升）0%。

七、政府性基金预算支出情况说明

2022年政府性基金预算拨款安排的支出2374165.99元，其中：文化体育与传媒支出0元、城乡社区支出0元、其他支出2374165.99元。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2021年国有资本经营预算拨款安排的支出0元，其中：社会保障和就业支出0元、国有资本经营预算支出0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，机关运行经费财政拨款预算为270288.46元，比2021年预算351564元减少81275.54元，减少23.12%，原因是本单位厉行节约，节约开支。

（二）政府采购情况

2022年，安排政府采购预算3130000元，主要用于残疾人辅具、无障碍和食堂采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、其他车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2022年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效评价及绩效目标设置情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

十、专用名词解释

1、一般公共预算拨款收入。指财政当年拨付的资金

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

5、“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

7、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。