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第一部分 部门概况

一、机构设置情况

二、部门主要职责

第二部分 预算情况说明

一、一般公共预算

二、一般公共预算当年拨款情况说明

三、政府性基金预算

四、国有资本经营预算

第三部分 “三公经费”预算情况

第四部分 政府采购情况

第五部分 国有资产占有使用情况

第六部分 绩效目标设置情况

第七部分名词解释

第八部分2022年部门预算公开表

一、收支预算总表

二、收入总表

三、本年支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、本年一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金支出预算表

九、政府性基金“三公”经费支出预算表

十、国有资本经营支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、部门整体支出绩效目标申报表

十三、部门预算项目绩效目标表

一、基本情况、职能和主要工作

旺苍县燕子乡下属二级预算单位0个。总编制40名，其中行政编制20名，机关工勤编制0名，事业编制20名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数32人，其中：公务员15人，机关工勤人员0人，事业人员16人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人），三支一扶1人。固定资产总额231.56万元。

基本职能职责如下：我乡的基本职能是负责党务日常工作和机关日常事务管理，监督检查各办、所对上级方针、政策的贯彻落实情况，协调和承办组织、人事、纪检监察、宣传、统战、武装、群团、档案、保密、统计和政务公开等工作；加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；负责信访、综合治理、矛盾纠纷处理等群众工作，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；承办人大主席团的日常工作。

2022年重点工作：一是进一步增强环保工作的责任感和紧迫感吃透政策，把握环保工作的各项具体要求，准确把握辖区环保工作现状，利用乡村振兴农村人居环境整治项目，特别是存在的问题，采取针对性的有效措施，推进相关工作的落实。二是扎实开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作，全年新识别防止返贫动态监测对象15户58人，实施C级、D级危旧房改造12户，剩余掉边掉角农户建（购）房5户，洪灾搬迁1户。三是发展壮大特色农业。用好用活《突破性发展肉牛羊十条措施》，计划新建肉牛养殖基地2个、培育壮大养殖大户9家，年出栏肉牛1000头以上。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收支总预算6463975元（含上年结转），比2021年收支预算总数增加2288048元，主要原因是村社区干部经费和上年结转结余2021年未纳入预算。

（一）收入预算情况

2022年收入预算6463975元，其中：一般公共预算拨款收入6463975元，占100%；政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元。

（二）支出预算情况

2022年支出预算6463975元，其中：基本支出6458812元，占99%；项目支出5163元，占1%。

三、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收支总预算6463975元（含上年结转），比2021年财政拨款收支预算总数增加2288048元，主要原因是村社区干部经费和上年结转结余2021年未纳入预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入6463975元（含上年结转）、政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元。支出包括：一般公共服务支出2749400元、国防支出0元、教育支出0元、社会保障和就业支出578100元，卫计健康支出278000元，农林水支出2087500元，资源勘探信息支出524873元，住房保障支出246102元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年一般公共预算当年拨款5289150元，比2021年预算数增加1113223元，变动的主要原因是村社区干部经费2021年预算未下达。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出2349378元，占44.4%；国防支出0元；教育支出0元；社会保障和就业支出328136元，占6.2%；卫计健康支出218183元，占4.1%；农林水支出1821864元，占34.4%；资源勘探信息支出325487元，占6.2%；住房保障支出246102元，占4.7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2022年预算数为96348元，主要用于：行政人员工资及保险支出。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项目）2022年预算数为0元。

3、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2022年预算数为0元。

4、一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）2022年预算数为0元。

5、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为89923元；主要用于：行政人员工资及保险支出。

6、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理（项）2022年预算数为40000元；主要用于：开展党组织活动支出。

7、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项）2022年预算数为0元。

8、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）2022年预算数为0元。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2022年预算数为0元。

10、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2022年预算数为24000元；主要用于：计生专干务工补助支出。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为74068元；主要用于：行政人员基本医疗保险支出。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为90000元；主要用于：事业人员基本医疗保险支出。

13、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）2022年预算数为13200元；主要用于：80岁老党员生活补助支出。

14、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2022年预算数为650280元；主要用于：农业、水利方面职工的工资和保险支出。

15、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2022年预算数为1354840元；主要用于：村社基层公共运行、村社区办公经费及村社干部误工补助支出。

16、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2022年预算数为150000元；主要用于：财力保障资金（交通管理安全工作经费）支出。

17、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）2022年预算数为301140元；主要用于：安监人员工资及保险方面的支出。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为246102元；主要用于：职工住房公积金补贴。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出6458812元（含上年结转），其中：

人员经费5465100元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费937012元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2022年财政拨款安排“三公”经费预算53000元。其中：因公出国（境）经费0元，较2021年预算下降（上升）0%,变化的主要原因是暂无需要出国（境）办理的事务；公务接待费预算53000元，较2021年预算下降（上升）0%，公务用车运行维护费预算0元，保有公务用车0辆，较2021年预算无变化，公务用车购置费预算0元，较2021年预算无变化。

七、政府性基金预算支出情况说明

2021年政府性基金预算拨款安排的支出0元。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2021年国有资本经营预算拨款安排的支出0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，机关运行经费财政拨款预算为708560元，比2021年预算764736元减少56176元，减少7.34%，原因是压减一般性公务活动经费。

（二）政府采购情况

2022年，安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2022年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效评价及绩效目标设置情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

十、专用名词解释

1、一般公共预算拨款收入。指财政当年拨付的资金

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

5、“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

7、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。