一、基本情况、职能和主要工作

旺苍县供销合作社联合社下属二级预算单位0个。总编制15名，其中行政编制10名，机关工勤编制5名，事业编制0名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数15人，其中：公务员10人，机关工勤人员5人，事业人员0人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。固定资产总额10.51万元。

基本职能职责如下：（一）宣传贯彻党中央、国务院和省市有关农村经济工作和经济发展的方针政策。

（二）研究制定全县供销合作社的发展规划；指导全县供销社的改革和发展，加快体制、机制创新，探索社会主义市场经济条件下合作经济的多种实现形式。

（三）承担县政府委托的任务；按照县政府授权对重要农业生产资料和重要农副产品以及政策性商品经营进行组织、协调、管理；协助相关部门做好有关救灾物资的组织、调运、储备工作。

（四）协调同县政府有关部门社会组织关系，研究供销合作经济运行中的重大问题，提出扶持农村合作社经济发展的政策性建议，了解、反映供销社系统和农民群众的意见和要求，维护合作经济组织的合法权益。

（五）组织全县供销系统参与和推进农业产业化经营，组织发展专业合作社、消费合作社等中介服务组织，加强商品供求、市场、信息服务体系建设。

（六）监督和管理社有资产，确保主有资产保值增值，行使本级社有资产出资人代表职能，并按出资额依法享有资产受益、重大决策和选择经营管理者等权利。

（七）围绕建立和完善农业社会化服务体系，做好为农业、农村、农民服务工作，促进农村经济发展和农民收入水平的提高。

（八）参与、协调本系统经济、技术交流与合作活动。

（九）承办县委、县政府和市供销社交办的其他事项。

2022年重点工作：1、宣传贯彻党中央、国务院和省市有关农村经济工作和经济发展的方针政策。2、研究制定全县供销合作社2022年的发展规划。3、完成化肥储备6000吨，抓好废弃农膜回收，规范网点建设及农膜收购凭证、台账。4、积极争取承接运营撤并乡镇的闲置资产，用于开展农业社会服务。5、建设为农服务中心。6、监督和管理社有资产。7、完成土地托管等任务2.8亩。8、实现商品销售总额11.8亿元，农产品购进3.3亿元，社会消费品零售额7.7亿元。9、完成项目投资、乡村振兴、依法治县、从严治党等工作。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收支总预算3047554元（含上年结转：1049006.79元），比2021年收支预算总数减少44946元，主要原因上年结转减少。

（一）收入预算情况

2022年收入预算3047554元（含上年结转：1049006.79元），其中：一般公共预算拨款收入3047554元（含上年结转：1049006.79元），占100%；政府性基金预算拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0元，占0%。

（二）支出预算情况

2022年支出预算3047554元（含上年结转：1049006.79元），其中：基本支出2136250元（含上年结转：179705.99元），占70.10%；项目支出911301元（含上年结转：869300.8元），占29.9%。

三、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收支总预算3047554元（含上年结转：1049006.79元），比2021年财政拨款收支预算总数减少44946元，主要原因上年结转减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入3047554元（含上年结转：1049006.79元）、政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元。支出包括：一般公共服务支出0元、国防支出0元、教育支出0元、社会保障和就业支出205664元（含上年结转：17976元）、卫生健康支出93844元、节能环保支出427600元（含上年结转：427600元）、商业服务业等支出2179680（含上年结转：603430.79元）、住房保障支出140766元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年一般公共预算当年拨款3047554元（含上年结转：1049006.79元），比2021年预算数减少44946元，变动的主要原因是上年结转减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出205664元（含上年结转：17976元），占6.74%；卫生健康支出93844元，占3.08%；节能环保支出427600元（含上年结转：427600元），占14.03%；商业服务业等支出2179680元（含上年结转：603430.79元），占71.53%；住房保障支出140766元，占4.62%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出2022年预算数为205664元（含上年结转：17976元），主要用于：养老保险支出。

2.卫生健康支出2022年预算数为93844元，主要用于：在职医疗保险支出。

3、节能环保支出2022年预算数为427600元（含上年结转：427600元），主要用于：废弃农膜回收支出。

4、商业服务业等支出2022年预算数为2179680元（含上年结转：603430.79元），主要用于：人员工资、运转支出。

5、住房保障支出2022年预算数为140766元，主要用于：住房公积金。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出2136250元（含上年结转：179705.99元），其中：

人员经费1802830元（含上年结转：152792.99元），主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费333420元（含上年结转：26913元），主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2022年财政拨款安排“三公”经费预算19300元。其中：因公出国（境）经费0元，较2021年决算下降（上升）0%,变化的主要原因是暂无需要出国（境）办理的事务；公务接待费预算19300元，较2021年决算下降（上升）0%，无变化;公务用车运行维护费预算0元，保有公务用车0辆，较2021年决算下降（上升）0%;公务用车购置费预算0元，较2021年决算下降（上升）0%。

七、政府性基金预算支出情况说明

2022年政府性基金预算拨款安排的支出0元，其中：文化体育与传媒支出0元、城乡社区支出0元。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2022年国有资本经营预算拨款安排的支出0元，其中：社会保障和就业支出0元、国有资本经营预算支出0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，机关运行经费财政拨款预算为255560元，比2021年预算255560元减少0元，减少0%。

（二）政府采购情况

2022年，安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2022年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效评价及绩效目标设置情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

十、专用名词解释

1、一般公共预算拨款收入。指财政当年拨付的资金

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

5、“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

7、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。