目录

一、基本情况、职能和主要工作3

二、收支预算情况说明5

（一）收入预算情况5

（二）支出预算情况5

三、财政拨款收支预算情况说明6

四、一般公共预算当年拨款情况说明6

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况6

（二）一般公共预算当年拨款结构情况6

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况6

五、一般公共预算基本支出情况说明7

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明8

七、政府性基金预算支出情况说明8

八、国有资本经营预算支出情况说明8

九、其他重要事项的情况说明8

（一）机关运行经费8

（二）政府采购情况8

（三）国有资产占有使用情况8

（四）绩效评价及绩效目标设置情况9

十、专用名词解释9

一、基本情况、职能和主要工作

中国共产党旺苍县纪律检查委员会下属二级预算单位1个。总编制107名，其中行政编制85名，机关工勤编制2名，事业编制20名（其中：参照公务员法管理的事业编制11名）。在职人员总数91人，其中：公务员75人，机关工勤人员1人，事业人员15人（其中：参照公务员法管理的事业人员7人）。固定资产总额417.63万元。

基本职能职责如下：

(一) 负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。对县委工作机关、县委批准设立的党组织（党委），各乡镇党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询。检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分。进行问责或者提出责任追究的建议。受理党员的控告和申诉。保障党员的权利。

（三）负责全县监察工作。贯彻落实党中央关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。对违法的公职人员依法作出政务处分决定。对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责。对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉。向监察对象所在单位提出监察建议。

（五）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（六）负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。制定或者修改全县纪检监察规范性文件，参与起草制定相关法规和规范性文件。

（七）在市纪委监委的领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

（八）根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。会同有关方面做好县纪委监委派驻（出）机构、乡镇纪委、乡镇监察室、县管企业和县属学校医院等事业单位纪检监察机构领导班子建设有关工作。组织和指导全市纪检监察系统教育培训工作等。

（九）完成县委和市纪委监委交办的其他任务。

2022年重点工作：一是聚焦“国之大者”，在推进政治监督具体化常态化中践行“两个维护”；二是聚焦“四大重点”，在监督执纪问责规范化精准化中实现“质效双升”；三是聚焦“五个常态”，在强化履职尽责精细化深入化中落实“系统长效”；四是聚焦“队伍建设”，在推动担当作为专业化高效化中锻造“红城铁军”。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收支总预算1234.85万元，比2021年收支预算总数增加148.12万元，主要原因是新调入人员9名，工资保险基数增加；今年收支总预算含2021年上年结转数据。

（一）收入预算情况

2022年收入预算1234.85万元，其中：一般公共预算拨款收入1234.85万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

2022年支出预算1234.85万元，其中：基本支出1226.35万元，占99.31%；项目支出8.5万元，占0.69%。

三、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收支总预算1234.85万元，比2021年财政拨款收支预算总数增加148.12万元，主要原因是新调入人员9名，工资保险基数增加；今年收支总预算含2021年上年结转数据。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1234.85万元、政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。支出包括：一般公共服务支出969.96万元、社会保障和就业支出130.33万元、卫生健康支出56.02万元、住房保障支出78.54万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年一般公共预算当年拨款1234.85万元，比2021年预算数增加148.12万元，变动的主要原因是新调入人员9名，工资保险基数增加；今年收支总预算含2021年上年结转数据。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出969.96万元，占78.55%；社会保障和就业支出130.33万元，占10.55%；卫生健康支出56.02万元，占4.54%；住房保障支出78.54万元，占6.36%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2022年预算数为954.12万元，主要用于：人员经费、公用经费等的支出。

2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为8.5万元，主要用于：加强基层党组织建设，开展主题党日活动、学习调研等活动。

3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）2022年预算数为7.34万元，主要用于：事业人员绩效工资支出。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2022年预算数为129.58万元，主要用于：职工基本养老保险缴费支出。

5、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为0.75万元，主要用于：工伤、失业保险支出。

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为56.02万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费支出。

7、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为78.54万元，主要用于：职工住房公积金缴费支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出1226.35万元，其中：

人员经费1040.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费186万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2022年财政拨款安排“三公”经费预算35.87万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较2021年决算无变动；公务接待费预算10.98万元，较2021年决算无变动;公务用车运行维护费预算24.89万元，保有公务用车6辆，较2021年决算无变动;公务用车购置费预算0万元，较2021年决算无变动。

七、政府性基金预算支出情况说明

2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，机关运行经费财政拨款预算为235.26万元，比2021年预算210.97万元增加24.29万元，增加11.51%，原因是新调入人员9名，人员基数增加。

（二）政府采购情况

2022年，安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，共有车辆6辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车6辆、其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2022年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效评价及绩效目标设置情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

十、专用名词解释

1、一般公共预算拨款收入。指财政当年拨付的资金

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

5、“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

7、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。