目   录

一、基本情况、职能和主要工作1

二、收支预算情况说明1

（一）收入预算情况1

（二）支出预算情况2

三、财政拨款收支预算情况说明2

四、一般公共预算当年拨款情况说明2

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况2

（二）一般公共预算当年拨款结构情况2

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况2

五、一般公共预算基本支出情况说明3

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明3

七、政府性基金预算支出情况说明4

八、国有资本经营预算支出情况说明4

九、其他重要事项的情况说明4

（一）机关运行经费4

（二）政府采购情况4

（三）国有资产占有使用情况4

（四）绩效评价及绩效目标设置情况4

十、专用名词解释5

一、基本情况、职能和主要工作

旺苍县公务和外事服务中心下属二级预算单位0个。总编制12名，其中行政编制0名，机关工勤编制0名，事业编制0名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。在职人员总数7人，其中：公务员0人，机关工勤人员0人，事业人员7人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。固定资产总额49.61万元。

基本职能职责如下：为全县接待工作提供服务。副厅级及以上省市领导来旺检查、考察、考核的接待。来旺采访、考察、交流的新闻、经贸、企业界人员的接待，大型活动、会议、重要团体的接待，其他方面的政务、事务接待。

2022年重点工作：一是积极做好县四大班子政务接待、大型会议、重要活动的接待工作，二是加强政务接待工作规范化，个性化建设，三是加强自身建设，提升旺苍县政务接待水平。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收支总预算6470557.18元，比2021年收支预算总数增加1851352.18元，主要原因是上年结转纳入年初预算。

（一）收入预算情况

2022年收入预算6470557.18元，其中：一般公共预算拨款收入6470557.18元，占100%；政府性基金预算拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0元，占0%。

（二）支出预算情况

2022年支出预算6470557.18元，其中：基本支出622214.164元，占9.6%；项目支出5848343.016元，占90.4%。

三、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收支总预算6470557.18元，比2021年财政拨款收支预算总数增加1851352.18元，主要原因是上年结转纳入年初预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入6470557.18元、政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元。支出包括：一般公共服务支出0元、国防支出0元、教育支出0元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年一般公共预算当年拨款6470557.18元，比2021年预算数增加1851352.18元，主要原因是上年结转纳入年初预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出6470557.18元，占100%；公共安全支出0元，占0%；教育支出0元，占0%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为5848343.016元，主要用于：招商引资、公务接待及党组织活动等费用。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 2022年预算数为479122.81元，主要用于：人员工资及公用经费等支出。

3.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 2022年预算数为63596.16元，主要用于：人员养老保险支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 2022年预算数为31798.08元，主要用于：人员医疗保险支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022年预算数为47697.12元，主要用于：人员住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出622214.164元，其中：

人员经费552214.164元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费60000元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2022年财政拨款安排“三公”经费预算3919000元。其中：因公出国（境）经费0元，较2021年预算下降（上升）0%,变化的主要原因是暂无需要出国（境）办理的事务；公务接待费预算3919000元，较2021年预算下降（上升）0%，公务用车运行维护费预算0元，保有公务用车0辆，较2021年预算下降（上升）0%，变化的主要原因是无公务用车;公务用车购置费预算0元，较2021年预算下降（上升0%，变化的主要原因是没有购置车辆。

七、政府性基金预算支出情况说明

2022年政府性基金预算拨款安排的支出0元，其中：文化体育与传媒支出0元、城乡社区支出0元。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2022年国有资本经营预算拨款安排的支出0元，其中：社会保障和就业支出0元。国有资本经营预算支出0。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，机关运行经费财政拨款预算为622214.164元，比2021年预算693205元减少80990.84元，减少11.68%，原因是人员减少，经费减少。

（二）政府采购情况

2021年，安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2022年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效评价及绩效目标设置情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

十、专用名词解释

1、一般公共预算拨款收入。指财政当年拨付的资金

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

5、“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

7、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。