目录

第一部分 基本情况、职能和主要工作

第二部分 收支预算情况说明

一、收入预算情况

二、支出预算情况

第三部分 财政拨款收支预算情况说明

第四部分 一般公共预算当年拨款情况说明

一、一般公共预算当年拨款规模变化情况

二、一般公共预算当年拨款结构情况

三、一般公共预算当年拨款具体使用情况

第五部分 一般公共预算基本支出情况说明

第六部分 “三公”经费财政拨款预算安排情况说明

第七部分政府性基金预算支出情况说明

第八部分国有资本经营预算支出情况说明

第九部分其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费

二、政府采购情况

三、国有资产占有使用情况

四、绩效评价及绩效目标设置情况

第十部分专用名词解释

第十一部分2022年部门预算公开表

一、基本情况、职能和主要工作

旺苍县工商业联合会下属二级预算单位0个。总编制7名，其中行政编制0名，机关工勤编制0名，事业编制6名（其中：参照公务员法管理的事业编制6名）。在职人员总数7人，其中：公务员0人，机关工勤人员0人，事业人员7人（其中：参照公务员法管理的事业人员7人）。固定资产总额5.17万元。

（一）基本职能职责如下：

1.团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

2.做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

3.参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。

4.参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。

5.指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。

6.反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

7.为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。

8.配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。

9.积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。

10.承办县委、县政府和上级工商联交办的其它任务。

（二）、2022年重点工作：一是强化政治思想引领，提升统战工作新格局。充分发挥商会作为非公经济领域基层统战组织作用，积极开展理想信念教育和党史学习教育，深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，引导他们坚定不移听党话、跟党走。二是强化平台服务作用，助力经济高质量发展谱新篇。围绕县委县政府的决策部署，积极搭建各类服务平台，为会员企业提供融资、信息、法律、技术、人才等服务，建立走访联系会员企业制度，深化与部门建立的各项协商沟通机制，促进“两个健康”发展。三是强化党的核心领导，提升全联基层“五好”成果。按照“政治引领好、队伍建设好、商会发展好、作用发挥好、工作保障好”的五好标准，努力提升县工商联服务县域经济社会发展的能力和水平。四是强化中心大局意识，助推各项决策部署落实落地。深入开展十九届六中全会精神的宣讲和贯彻学习，大力推进民营企业积极主动参与“万企兴万村”行动，用2至3年时间打造出特色和亮点。深入贯彻落实中央“六保”“六稳”，进一步优化营商环境，护航民企健康发展；持续发挥内联外引作用，积极宣介旺苍，大力协助招商引资。持续抓好“以案促改”工作，构建亲清政商关系；围绕中心，服务大局，在推动地方经济社会高质量发展中展现新风貌，按质、按时完成上级工商联交办的其他各项工作。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收支总预算1074055.00元，比2021年收支预算总数1150195.00减少76140.00元，主要原因是减少了一个三支一扶的工资。

（一）收入预算情况

2022年收入预算1074055.00元，其中：一般公共预算拨款收入1074055.00元，占100%；政府性基金预算拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0元，占0%。

（二）支出预算情况

2022年支出预算1074055.00元，其中：基本支出1051205.00元，占97.87%；项目支出22850.00元，占2.13%。

三、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收支总预算1074055.00元，比2021年财政拨款收支预算总数1150195.00减少76140.00元，主要原因是减少了一个三支一扶的工资。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1074055.00元、政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元。支出包括：一般公共服务支出一般公共服务支出851821.00元、社会保障和就业支出107709.00元、卫生健康支出45810.00元、住房保障支出68715.00元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年一般公共预算当年拨款1074055.00元，比2021年预算数1150195减少76140.00元元，变动的主要原因是人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出851821.00元，占79.31%；社会保障和就业支出107709.00元，占10.02%；卫生健康支出45810.00元，占4.27%；住房保障支出68715.00元，占6.40%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2022年预算数为828971.00元，主要用于：基本工资、津贴补贴、公务交通补贴、生活补助等。

2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项目）2022年预算数为22850.00元，主要用于：党组织活动经费（含纪检监察工作经费）。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为107709.00元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、工伤保险缴费。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为45810.00元，主要用于：在职职工基本医疗保险缴费。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为68715.00元，主要用于：住房公积金。

五、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出1051205元，其中：

人员经费868651元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费182554.00元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2022年财政拨款安排“三公”经费预算15500.00元。其中：因公出国（境）经费0元，较2021年决算下降（上升）0%,变化的主要原因是暂无需要出国（境）办理的事务；公务接待费预算15500.00元，较2021年决算下降（上升）0%，变化的主要原因是与上年持平;公务用车运行维护费预算0元，保有公务用车0辆，较2021年决算下降（上升）0%，变化的主要原因是无公务用车;公务用车购置费预算0元，较2021年决算下降（上升）0%，变化的主要原因是无公务用车。

七、政府性基金预算支出情况说明

2022年政府性基金预算拨款安排的支出0元。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2022年国有资本经营预算拨款安排的支出0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，机关运行经费财政拨款预算为140000.00元，比2021年预算143000.00元减少3000元，减少2.09%，原因是人员减少。

（二）政府采购情况

2022年，安排政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2022年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效评价及绩效目标设置情况

按《旺苍县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

十、专用名词解释

1、一般公共预算拨款收入。指财政当年拨付的资金

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

5、“三公经费”：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

7、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。